АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2013 г. № 2256-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СХЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить перспективную схему водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить (с приложением) на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по городскому хозяйству.

Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин





Утверждена
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 11.12.2013 № 2256-па

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

МУП
Муниципальное унитарное предприятие
ОСК
Очистные сооружения канализации
ОСВ
Очистные сооружения водопровода
ОВОС
Оценка воздействия на окружающую среду
СНиП
Строительные нормы и правила
ПДС
Предельно допустимые сбросы
ППИ
Программа приоритетных инвестиций
ТЗ
Техническое Задание
НРВ
Нерасход воды
СКК
Открытое акционерное общество "Сахалинская коммунальная компания"
РЧВ
Резервуар чистой воды
ТСЖ
Товарищество собственников жилья
ВиВ
Водоснабжение и водоотведение

АННОТАЦИЯ

Разработка перспективной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск" осуществляется как стадия разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Географическая характеристика территории

Город Южно-Сахалинск относится к территории Дальневосточного округа РФ и является административным центром Сахалинской области. Город расположен в юго-восточной части острова Сахалин в долине реки Сусуя.

Рисунок 1. Географическое положение г. Южно-Сахалинска

Рисунок не приводится.

Основан русскими в 1882 году как поселок каторжан Владимировка в центральной части Сусунайской низменности в наиболее освоенной и в климатическом отношении благоприятной части о. Сахалин. С 1905 по 1945 годы находился в составе Японии как город Тоехара. В 1946 году переименован в г. Южно-Сахалинск.
Город находится в удалении от морского побережья примерно на 50 км от западного побережья, 25 км от восточного побережья и Охотского моря и 20 км от Анивского залива, омывающего остров с юга. С восточной стороны Южно-Сахалинск защищен горным массивом. По отношению к окружающей территории город находится на равнине в окружении сопок, благодаря чему имеет своеобразный климат, не свойственный прибрежным городам острова. Летом в Южно-Сахалинске может быть очень жарко, а зимой, из-за отсутствия ветра, сильный мороз.
Территория, объединяемая Южно-Сахалинской городской администрацией, граничит на севере с Долинским районом, на северо-востоке и на востоке - с Корсаковским, на юге и юго-западе - с Анивским, на западе - с Холмским районами.
Город расположен в сейсмоопасном районе. Достаточно высока вероятность сильных землетрясений. В настоящее время строительство осуществляется с применением специальных технологий, позволяющих зданиям выдерживать землетрясения до 8 баллов по шкале MSK-64.
Южно-Сахалинск, как и весь остров Сахалин, входит в зону муссонов умеренных широт. Среднегодовая температура составляет +2,8°C. Самым холодным месяцем является январь со среднесуточной температурой -12,2°C, самым теплым - август со среднесуточной температурой +17,3°C. Расчетная температура наружного воздуха летом +6,7°C, зимой -24°C. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°C составляет 154 суток, продолжительность отопительного периода 230 суток. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -24°C. Абсолютный минимум температуры воздуха -36°C пришелся на январь 1961 года. Максимальная температура воздуха отмечалась 9 августа 1999 года и составила 34,7°C тепла (по данным Климатического монитора, максимальная температура воздуха отмечалась в августе).
Территориально город Южно-Сахалинск и прилегающие к нему сельские поселения образуют городской округ "Город Южно-Сахалинск" (далее - ГО Южно-Сахалинск), в который входят: г. Южно-Сахалинск (в том числе п/р Новоалександровск, п/р Луговое, с. Лиственничное, п/р Хомутово, ж/к Весточка), с. Синегорск, с. Санаторный, с. Ключи, с. Елочки, с. Новодеревенское, с. Новая Деревня, с. Дальнее, с. Березняки, с. Старорусское. Территория округа - 898,2 кв. км.
Положение округа "усилено" системой транспортных коммуникаций, включающих:
- железные дороги "Корсаков - Южно-Сахалинск - Ноглики" (653 км) и "Холмск - Южно-Сахалинск" (218 км);
- автомобильные дороги федерального значения на г. Невельск (81 км) и областного значения "Южно-Сахалинск - Оха - Москальво" (900 км);
- незамерзающие морские порты и паромную переправу г. Холмска и Корсакова, обеспечивающие внешнеторговые и внутренние (с материком) морские транспортные связи областного центра;
- аэропорт "Хомутово", расположенный в южной части города и обслуживающий грузовые авиаперевозки и пассажирские связи с наиболее крупными городами материковой части России.
В ГО Южно-Сахалинск, согласно данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Сахалинстата, зарегистрировано 10,7 тысяч юридических лиц и 9,4 тысяч индивидуальных предпринимателей, что составляет, соответственно, 63,8% от общего числа юридических лиц и 46,9% от общего количества индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Сахалинской области.
Среднесписочная численность работников всех видов организаций ГО Южно-Сахалинск оценивается в количестве 105,9 тыс. человек (Прогноз Социально-экономического развития, http://yuzhno-sakh.ru). Уровень официально зарегистрированной безработицы один из самых низких в Дальневосточном округе и составляет 0,3% от численности экономически активного населения. Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 апреля 2012 года составляет 319 человек.
Заявленная предприятиями и организациями города в службу занятости населения потребность в работниках составляет 5,2 тыс. вакансий, из них 3,9 тыс. вакансий или 74,2% приходится на замещение рабочих профессий.
Ведущие отрасли промышленности Южно-Сахалинска - энергетика, машиностроение и металлообработка, деревообработка, легкая и пищевая промышленность. Южно-Сахалинск - центр строительной индустрии области. В последние годы в городе создана сеть совместных предприятий и кооперативов, частных предприятий и коммерческих банков. На окраинах города расположены птицефабрика, тепличный комбинат.
Объем отгруженных товаров промышленного производства составляет около 40 млрд. рублей. На долю обрабатывающих производств приходится 12% общего объема отгруженных товаров, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 24%, предоставление услуг в области добычи полезных ресурсов - 64%.
Общий доход бюджета ГО Южно-Сахалинск в 2011 году составил 8833444 тыс. рублей (http://sakhalinstat.gks.ru). Общий расход - 9209547 тыс. рублей, профицит - 376103 тыс. рублей, или 4% от годового дохода.
Обеспеченность жильем для населения составляет 20,74 кв. м (2011 г., данные облкомстата, http://sakhalinstat.gks.ru). В пределах административных границ ГО Южно-Сахалинск насчитывается порядка 74 тыс. квартир. Средняя численность семьи составляет 2,55 человека.
Действующий Губернатор Сахалинской области - Хорошавин Александр Вадимович.
Действующий глава администрации Городского округа Южно-Сахалинск - Лобкин Андрей Игоревич.

1.2. Структура города и перспективы развития

При подготовке данной главы использованы материалы генерального плана городского округа "Город Южно-Сахалинск", выполненного ФГУП "РосНИПИУрбанистики" в 2008 году (далее - Генплан).
Город расположен в центральной части Сусунайской низменности в долине реки Сусуя. Город имеет классическую квартальную схему застройки с прямыми улицами, пересекаемыми под прямым углом. Река Сусуя, протекающая по центральным, наиболее низким участкам долины, является основной водной артерией и главной природной осью рассматриваемой территории. Пространство между руслом р. Сусуя и Сусунайским хребтом является местом развития г. Южно-Сахалинска. Главной планировочной осью территории городского округа является трасса транспортно-коммуникационного коридора, проходящего вдоль Сусунайской долины. В состав транспортного коридора входит линия железной дороги Корсаков - Ноглики и транссахалинская автомагистраль Корсаков - Ноглики - Оха. Железная дорога протрассирована с юга на север по пойме р. Сусуя. Автомобильная дорога проходит восточнее и в пределах города Южно-Сахалинска входит непосредственно в структуру его уличной сети главными магистралями - ул. Ленина и пр. Мира, формируя тем самым ось пространственного развития города Южно-Сахалинска. Городские магистрали, идущие в меридиональном направлении, пересекаются улицами широтного направления. Широтные магистрали связывают между собой западную и восточную части города, разделенные железной дорогой.

Рисунок 2. Территория городского округа Южно-Сахалинска

Рисунок не приводится.

Территория города имеет преимущественно плоский равнинный рельеф, высотные отметки изменяются от 25 до 60 м, увеличиваясь в районе восточных предгорий хребта до 70 - 80 м.
Жилая застройка города претерпела эволюцию от 1 - 2-этажных домов в середине XX века до 9 - 12-этажных зданий на рубеже XXI века. В городе присутствуют дома различных поколений типовых проектов, начиная от первых планировок до современных жилых домов с улучшенной планировкой квартир. Общее количество жилых домов по городской черте составляло на 2008 г. 1730 ед., по городскому округу - 2200, из которых более 65% - малоэтажная (1 - 2 этажа) застройка.
Средний уровень многоэтажных домов сложился в 1960 - 1980 гг. на уровне 4 - 5 этажей, доля которых в многоквартирной застройке составляет около 70%. Дома повышенной этажности (6 - 12 эт.) составляют лишь 4% от общего количества многоквартирных домов (порядка 50 домов), число домов индивидуальной постройки в черте города составляет порядка 700 единиц.
Здания высотой 9 - 12 этажей по композиционным соображениям построены в качестве акцентирующих элементов в наиболее ответственных градостроительных узлах города - в районе пр. Мира и вблизи Привокзальной площади. В сельских поселениях преобладает одно-, трехэтажная застройка.
Город в соответствии с Генпланом делится на планировочные районы: Северный, Центральный, Западный и Южный.
Центральный планировочный район города Южно-Сахалинска занимает территорию исторического центра, расположенного между руслом р. Рогатки на севере и пр. Победы на юге. На востоке естественной границей служат отроги Сусунайского хребта, на западе - железнодорожная линия со зданием железнодорожного вокзала. В Центральном районе сосредоточено 73% жилых зданий города.
Северный район расположен севернее реки Рогатки и предоставлен большей частью производственными территориями. Жилая застройка представлена кварталами средней этажности и индивидуальной застройки.
Западный район расположен западнее линии железной дороги. В Западном планировочном районе жилая зона представлена смешанной застройкой от капитальной повышенной этажности в районе общественного центра и железнодорожного узла до индивидуальной с приусадебными участками в районе Владимировки и с. Дальнего.
Южный район, от проспекта Победы до пос. Хомутово (аэропорт) представлен как многоэтажной, так и индивидуальной застройкой.
Кроме непосредственно города Южно-Сахалинска в состав ГО Южно-Сахалинск входят семь сельских поселений.
В таблице приведены данные (взято из Генплана) по текущему и перспективному развитию жилищной застройки по ГО Южно-Сахалинск.

Рисунок 3. Условное разделение территории города
на планировочные районы

Рисунок не приводится.

Таблица 1. ТЕКУЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО ГО ЮЖНО-САХАЛИНСК (ГЕНПЛАН)

№ п/п
Наименование района
Площадь жилого фонда на 2007 г.
Новое строительство до 2017 г., тыс. кв. м
Жилфонд к концу 2017 г., тыс. кв. м
Население на 2017 г., чел.
Всего
Многоэт.
Среднеэт.
Малоэтаж.
Индивидуал.
1.
Северный
466,7
434,54
252,03
121,67
60,84
0
881,64
38795
2.
Центральный
2504,06
379,07
360,12
18,95
0
0
2762,92
119920
3.
Западный
251,56
0
0
0
0
0
247,54
10582
4.
Южный, вкл. с. Весточка
181,78
110,95
-
53,26
53,26
4,43
291,58
12603
Всего по городской черте
3404,1
813,61
612,15
193,88
114,1
4,43
4183,68
181900
5.
с. Дальнее
41,1
47,97
0
0
21,86
26,11
84,96
3694
6.
с. Ключи
6,7
28,47
0
0
11,39
17,08
34,50
1500
7.
с. Новая Деревня
4,8
18,68
0
0
12,45
6,23
23,00
1000
8.
с. Березняки
19,22
28,7
0
5,74
22,96
0
46,00
2000
9.
с. Старорусское
0,98
49,72
0
0
0
49,72
50,60
2200
10.
с. Синегорск
54,7
8,73
0
0
3,84
4,89
57,96
2520
11.
с. Санаторное
12,8
3,71
0
1,63
2,08
0
15,23
662
Итого по селам:
140,3
185,98
0
7,37
74,58
104,03
312,25
13576
Итого по городскому округу
3544,4
1110,54
612,15
201,25
188,68
108,46
4495,95
195476

Таблица 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
В ПЕРИОД С 2017 ПО 2027 ГОД (ГЕНПЛАН)

№ п/п
Наименование района
Новое строительство до 2027 г., тыс. кв. м
Жилфонд к концу 2027 г., тыс. кв. м
Население на 2027 г., тыс. чел.
Всего
Многоэт.
Среднеэт.
Малоэт.
Индивид. (1 - 2 эт. с участками от 1000 кв. м)
1.
Северный
755,8
521,5
136,04
98,26
-
1609,66
55640
2.
Центральный
678,3
596,9
40,7
40,7
-
3133,52
114580
3.
Западный
178,28
67,7
55,29
55,29
-
418,82
14189
4.
Южный, вкл. с. Весточка
325,57
26,04
240,9
52,09
6,54
612,38
21819
Итого в границах городской черты
1937,95
1212,14
472,93
246,34
6,54
5774,38
206228
5.
с. Дальнее
107,27
0
0
43,42
63,85
183,73
6562
6.
с. Ключи
46,62
0
0
18,65
27,97
77,67
2774
7.
с. Новая Деревня
29,9
0
0
19,93
9,97
50,6
1807
8.
с. Березняки
69,42
0
13,88
55,54
0
110,82
3958
9.
с. Старорусское
73,49
0
0
0
73,49
119,03
4251
10.
с. Синегорск
16,78
0
0
4,53
12,25
68,94
2462
11.
с. Санаторное
6,23
0
6,23
0
0
19,94
712
Итого по селам:
349,71
0
20,11
142,07
187,53
630,73
22526
Итого по городскому округу
2287,66
1212,14
493,04
388,41
194,07
6405,11
228754

Рисунок 4. Распределение жилого фонда по районам
в настоящее время (Генплан)

Рисунок не приводится.

Порядка 67% населения по данным 2007 года проживало в Центральном районе. В сельских поселениях расположено не более 8% жилья.
Согласно Генеральному плану ожидается некоторое перераспределение жилого фонда с увеличением селитебных зон в Северном и Южном районах и с уменьшением их доли в Центральном районе до 50%. В Центральном районе большее развитие получат новые объекты социально-культурного, административного, торгового и общественного назначения.

Рисунок 5. Распределение жилого фонда
в долгосрочной перспективе (Генплан)

Рисунок не приводится.

Средняя обеспеченность жильем населения составляет 20,2 кв. м на человека. Перспективный уровень обеспеченности к 2027 году должен составить 28 м. Более 80% населения проживает в многоквартирных домах со всеми удобствами, в целом уровень обеспеченности жилого фонда бытовыми удобствами высокий.
Генеральным планом предусмотрен ввод нового жилья в объеме 136,3 тыс. кв. м в год в пределах городской черты г. Южно-Сахалинска. Следует отметить, что согласно статистической отчетности в 2011 году в округе было построено порядка 181 тыс. кв. м жилья, в том числе порядка 41 тыс. кв. м - индивидуальная частная застройка.
Кроме жилых домов в 2011 году в городском округе "Город Южно-Сахалинск" построены: 7 магазинов общей площадью 3260 кв. м, шесть административных зданий (12412 кв. м), торговый комплекс (704 кв. м), административно-торговый центр (17234 кв. м), учебный центр гуманитарной академии (3868 кв. м), комплекс автосервиса (1488 кв. м), цех по переработке рыбы (1169 кв. м), три производственные базы (7367 кв. м), котельная мощностью 7,3 мВт/час, комплекс по оказанию ритуальных услуг (596 кв. м), спортивный комплекс (820 кв. м).
В долгосрочной перспективе (2027 год) ожидается снижение доли центра с увеличением доли Северного и Южного района и сельских поселений. Западный район практически не развивается.

1.3. Демографическая ситуация

Численность населения Городского округа Южно-Сахалинск на начало 2011 года по данным переписи населения 2010 года составила 189 тысяч человек. На городское население приходится 181,65 тыс. человек или 96,4%, сельское население составляет 7,25 тыс. человек или 3,6%. Последнее относится к сельскому достаточно условно, исходя из факта проживания в сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования ГО Южно-Сахалинск.
По данным областного управления статистики до 2010 года в городской черте г. Южно-Сахалинска проживало менее 175 тыс. человек. При этом, с 2002 года - года последней переписи - фиксировалась устойчивая отрицательная динамика численности. Численность населения по официальным данным и принятым методикам учета управления статистики сократилась за период 2002 - 2010 годов от 182,4 до 174,7 тысяч человек. Результаты переписи населения 2010 года позволили скорректировать демографические данные. Реальная численность населения города составила на начало 2011 года 181,65 тыс. человек, общая численность городского округа - 189 тыс. человек. Общая численность сельского населения составила 7535 человека.

Таблица 3. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
(ВЗЯТО ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

Название населенного пункта

Дальнее
1901
Елочки
214
Синегорск
2578
Санаторное
612
Ключи
458
Новая Деревня
326
Березняки
1156
Старорусское
290

ГО Южно-Сахалинск является одним из немногих в РФ населенных пунктов, где в последние 10 лет не произошло существенное снижение численности населения, можно даже отметить рост численности в среднем на 2 - 3 тыс. человек за последние пять лет. Рост численности последних лет обусловлен как превышением рождаемости над смертностью, так и положительным миграционным притоком.

Рисунок 6. Динамика численности населения г. Южно-Сахалинска
(Wikipedia, Генеральный план развития города,
статистический сборник 2012 г.)

Рисунок не приводится.

Уровень рождаемости по городу в последние годы составляет порядка 2200 - 2250 человек в год, данный показатель несколько выше уровня смертности (2050 - 2100) естественный прирост составляет 100 - 200 человек в год. В миграционном процессе преобладает положительная динамика на уровне 300 - 600 человек в год.

Таблица 4. ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО МО ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК (ПРОГНОЗ СЭР 2011 Г.)


2007
2008
2009
2010
2011
2012 прогноз
Рождаемость
2082
2215
2215
2299
2289
2290
Смертность
2104
2155
2155
2156
2049
2040
Естественный прирост (+), убыль (-)
-22
60
60
143
240
250
Миграционный прирост (+), отток (-)
730
786
340
455
408
1000

В составе населения около 85% населения - русские, остальные - украинцы, корейцы, белорусы, татары, чуваши, мордва, по нескольку тысяч человек представителей коренных народностей Севера - нивхов и ороков. Средний возраст населения области - около 35 лет.
В городе отмечается некоторое преобладание женского населения (57,9% против 42,15). Распределение по возрастным группам достаточно равномерное.

Рисунок 7. Распределение по возрастным группам

Рисунок не приводится.

1.4. Занятость и доходы населения

В городе на 2010 год имелось 13,3 тыс. малых и средних предприятий различных форм собственности, в том числе 9,4 тыс. индивидуальных частных предпринимателей. В 1 квартале 2012 года объем оборота продукции малых предприятий оценивается в размере 12 млрд. рублей. В разрезе отраслей экономики наибольшее число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса приходится на следующие виды экономической деятельности: потребительский рынок, строительство, обрабатывающие производства, транспорт и связь.
Средний уровень безработицы по ГО Южно-Сахалинск в 2012 году составлял 0,3% от трудоспособного населения. На 1 апреля 2012 года общая численность зарегистрированных безработных составляет 319 человек. Основная часть безработицы имеет сезонный характер, в летнее время предложение вакансий существенно увеличивается и уровень безработицы снижается практически до 0.
Средний размер семьи, согласно данным переписи населения 2010 года, составил 2,45 человека.
Средняя заработная плата по ГО Южно-Сахалинск составляла (на четвертый квартал 2011 года) 38,9 тыс. рублей. Средний темп роста заработной платы по отношению в 2011 году составил 115%. Средний размер назначенной месячной пенсии вырос на 9,3% и по состоянию на 1 января 2012 года составляет 11310,36 рублей.
Следует отметить, что прожиточный минимум по городу составил в 2011 году 13 тыс. рублей в месяц, что в два раза выше чем в РФ. Порядка 28 тыс. человек (14%) населения имеют доход ниже прожиточного минимума и обеспечиваются социальной поддержкой по оплате коммунальных услуг.
Порядка 52% от совокупного дохода тратится на приобретение товаров и услуг, около 15% - на различные обязательные платежи и 31% используется для накопления. За последние пять лет отмечается снижение доли накоплений и увеличение доли обязательных платежей на 5% при сохранении уровня трат на товары и услуги.

1.5. Экологическая ситуация

1.5.1. Источники водоснабжения

На территории городского округа отмечается неравномерное распределение водных ресурсов. Центральная часть округа, расположенная в долине реки Сусуя, имеет широко распространенные подземные водоносные горизонты, связанные с аллювиальными отложениями долины реки. Восточная часть, примыкающая к склону горного хребта, не имеет подземных водных ресурсов, достаточных для организации крупных водозаборов, но обладает запасами поверхностного стока рек, стекающих с отрогов хребта. Наибольший дефицит по источникам отмечается в восточной части округа, где аллювиальные водоносные горизонты выклиниваются коренными метаморфическими горными хребтами, а речная сеть развита слабо.
Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения ГО Южно-Сахалинск используют как подземные, так и поверхностные источники водоснабжения. Доля поверхностных источников составляет порядка 22% от суммарного водозабора. Для водоснабжения используют стоки рек Рогатка, Елань, ручьи Безымянный и Больничный. Два последних используются СКК для водоснабжения пос. Санаторный и Синегорск. Во всех случаях отбор воды производится из созданных искусственных водохранилищ, прямые водозаборы из русел рек невозможны в связи с низкой меженной глубиной всех рек, имеющих характерные черты горных водотоков.
Основные поверхностные источники - реки Рогатка и Елань - расположены в Восточной части города, представляют собой сравнительно короткие и маловодные притоки.
Река Рогатка имеет длину порядка 10 км, площадь бассейна - 43 кв. км. Берет начало западнее Чеховского перевала от слияния двух ручьев. Общее направление течения с востока на запад. Впадает в реку Красносельская левым притоком, далее в реку Сусуя. Питание - смешанное, с преобладанием снегового. Обычно отмечается два паводковых периода в течение года: во время весеннего снеготаяния, с апреля по июнь с максимальными уровнями во второй половине мая, а также в период осенних дождей, обычно во второй половине октября. Минимальный уровень (и расход) отмечается в период зимней межени, в декабре - феврале. Лед устанавливается во второй декаде декабря, начало весеннего ледохода в первой декаде апреля. Крупных притоков нет. Среднемесячный минимальный расход в летний период составляет 0,13 куб. м в сек., в период межени - 0,5 куб. м в сек.
Для накопления и забора воды на реке построено водохранилище с плотиной, расположенное в 3,5 км севернее перекрестка ул. Горького и Коммунистического проспекта. Площадь зеркала водохранилища составляет S = 0,094 кв. км, полный объем водохранилища V = 0,545 млн. куб. м, полезный V = 0,461 млн. куб. м, площадь бассейна питания водозабора 15,1 кв. км. Высота зеркала воды - 85 метров по Балтийской системе. Водохранилище относится к одному из наиболее старых водозаборов в городе, эксплуатируется с 1929 года. Вода из водохранилища самотеком подается на очистные сооружения.
Установленный лимит водоотбора составляет 7706 тыс. куб. м в год, 21 тыс. куб. м в сутки, фактический водоотбор изменяется от 15 до 25 тыс. куб. м в сутки.
Качество воды в реке Рогатка и в водохранилище соответствует 1 классу источников согласно ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора" и может использоваться для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения при минимальной очистке путем фильтрации и дезинфекции. При преимущественном снеговом и дождевом питании вода относится к классу ультрапресных гидрокарбонатно-кальциевых вод с жесткостью менее 1 мг экв и общей минерализацией менее 70 мг/л. Цветность воды в водохранилище в меженный период составляет 4 - 5 град. по кобальтовой шкале, в период половодья увеличивается до 10 - 15 град. Мутность воды в водохранилище обычно колеблется в пределах 0,6 - 3 единиц по формазину, максимум составляет 5 ЕМФ. Низкая мутность обуславливается высокой гидравлической крупностью переносимых частиц и быстрым осаждением их при поступлении в водохранилище. По микробиологическим показателям вода в водохранилище большую часть года соответствует питьевым нормативам, термотолерантные колиформные бактерии не обнаруживаются в 90% проб, в нестандартных пробах их содержание не превышает 5 КОЕ на 100 мл. Данные по качеству воды в источнике по результатам контроля ведомственной лаборатории Водоканала приведены в Приложении.

Рисунок 8. Оголовок водозабора
на водохранилище на реке Рогатка

Рисунок не приводится.

Вторым поверхностным источником водоснабжения является река Еланька, протекающая с востока на запад в южной части города. Данный источник эксплуатируется с 1972 года. Гидрологический режим, как и на реке Рогатка, характеризуется двумя пиками (весеннее половодье и осенние паводки) и зимней меженью.
Отбор воды осуществляется с использованием фильтрационного водозабора с накоплением воды в дренажных инфильтрационных бассейнах. Площадь питания бассейнов составляет 12,5 км. Среднемесячный приток 95% обеспеченности составляет 0,1 куб. м в сек., уменьшаясь в период зимней межени до 0,041 куб. м в сек. Всего имеется три бассейна. Площади бассейнов составляют S1 = 196 кв. м; S2 = 225 кв. м; S3 = 280 кв. м.
По своему гидрохимическому составу река Еланька полностью соответствует реке Рогатка, качество воды позволяет относить ее к 1 классу источников по ГОСТ 2761-84 и ограничиваться минимальным уровнем очистки. Данные по качеству воды в реке Елань даны в Приложении.

Рисунок 9. Водоприемные дрены водозабора на реке Еланька

Рисунок не приводится.

Лимит забора воды на 2006 - 2007 гг. установлен в объеме 1561 тыс. куб. м/год, 27 тыс. куб. м в сутки, в том числе для водоснабжения населения - 562 тыс. куб. м/год.
Потенциальным источником водоснабжения может являться река Сусуя, протекающая по западной части города в меридиональном направлении. Она берет начало на восточном склоне Мицульского хребта, у подножья горы Светлой (790 м) и впадает в залив Анива Охотского моря. Длина реки - 83 км, площадь водосбора - 823 кв. км. Имеет 8 притоков длиной от 11 до 37 км. В районе Южно-Сахалинска ширина реки составляет порядка 50 м, глубина 0,801.2 м, в межень уменьшается до 0,6 м. Хотя река не используется напрямую как источник водоснабжения, она обеспечивает питание подземных горизонтов, которые активно используются как для централизованного, так и для децентрализованного водоснабжения. Данный водоем подвержен существенному антропогенному воздействию. Практически все сточные воды от городского округа поступают в данную реку, что ведет к ухудшению ее качества и риску загрязнения подземных горизонтов.
Более распространенным типом источников водоснабжения в ГО Южно-Сахалинск являются подземные источники. Это связано как с широким распространением и хорошим качеством доступных подземных вод на территории округа, так и с недостаточными ресурсами поверхностных водоемов.
Для водоснабжения наиболее активно используют аллювиально-пролювиальные верхнечетвертичные отложения долины реки Сусуя. Данные отложения представляют собой чередование пластов гравийно-галечных крупнозернистых отложений верхнего плейстоцена-голоцена со слоями суглинков и опесчаненных глин того же возраста. Мощность литологически однородных слоев изменяется от 2 до 15 метров, общая мощность аллювиальных четвертичных отложений изменяется от 40 - 50 метров в бортах долины до 100 - 140 метров в ее центральной части. Долина простирается с севера на юг вдоль всего города, уменьшение мощности отложений четвертичного аллювия наблюдается в восточной и западной части за счет выклинивания четвертичного аллювия осадочными отложениями более высокой степени метаморфизма, неогенового и плиоценового возрастов. Четвертичные отложения не имеют жесткой горизонтальной выдержанности толщины слоев, слои суглинков могут переходить в слои обводненных песков гравийно-галечных отложений. Вся аллювиальная толща характеризуется высокой обводненностью.
Непосредственно под четвертичным аллювием расположены неогеновые и плиоценовые осадочные породы: алевриты и алевролиты, песчаники и гравийно-галечные конгломераты, с высоким уровнем трещиноватости и с высоким уровнем водонасыщения.
Подземные воды напорные, мощность водонасыщенной толщи составляет 30 - 80 метров, максимальная мощность в центральной части долины. Отмечается практически повсеместное распространение подземных вод, пригодных к хоз-питьевому использованию в пределах центральной и западной части города с уменьшением мощности и водобильности горизонтов в восточной части.
Водоносные горизонты располагаются как на верхних к поверхности (глубина от 10 до 50 метров), так и на нижних (от 50 до 100 м) горизонтах. Как правило, эксплуатационные скважины имеют несколько фильтров, расположенных на разных глубинах, типовые разрезы приведены в Приложении.
Дебит источников изменяется от 10 до 50 куб. м в час. Статический уровень воды от 2 до 10 метров, динамический от 7 до 20 метров.
Качество воды в подземных источниках соответствует первому, реже второму классу согласно ГОСТ 2761-84. В большинстве подземных источников вода гидрокарбонатно-натриевая или кальциевая, мягкая, общая жесткость оставляет 2 - 3 мг/экв, реже достигает 4 мг/экв, общая минерализация - 250 - 400 мг/л.
Практически по всем показателям качество воды в подземных источниках соответствует требованиям, предъявляемым для питьевой воды, исключение составляет содержание железа и марганца, которое на ряде водозаборов достигает 3 - 4 мг/л по железу и 0,15 - 0,3 мг/л по марганцу. Наиболее характерным источником с повышенным содержанием железа и марганца являются водозаборы "Луговое", "Северо-Западный". На в/з "Луговое" отмечены максимальные значения цветности (до 20 град.) и мутности (до 4 мг/л по формазину).
Данные по качеству воды подземных источников крупнейших водозаборов приведены в Приложении.
В настоящее время в переделах ГО эксплуатируется порядка 376 скважин, как групповых водозаборов, так и одиночных. Из них порядка 270 скважин эксплуатируют различные организации, включая индивидуальных предпринимателей. Все эти скважины используют практически единый для округа источник пресной воды - водоносные отложения четвертичного аллювия долины реки Сусуя. С учетом гидравлической связи водоносных горизонтов и возможности широкого распространения загрязнений по всей толще водовмещающих пород необходимо ограничить децентрализованное бурение скважин и отбор воды на индивидуальные нужды отдельных организаций и предприятий. Бесконтрольное водопользование на сотнях отдельных скважин может приводить к критическому снижению уровня воды в городских централизованных водозаборах либо снижать возможности их развития. Все это может привести к вынужденному ограничению водоснабжения большей части потребителей города. Кроме того, использование собственных децентрализованных источников даже там, где имеется возможность подключения потребителей к городскому водопроводу, ведет к уменьшению потенциальных инвестиционных возможностей водоснабжающих организаций. На взгляд консультанта необходимо ограничить выдачу разрешений на эксплуатацию собственных скважин. Такие разрешения должны выдаваться только при наличии письменного отказа со стороны Водоканала на подключение к городской сети водопровода.

2. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЪЕМАХ ОТПУСКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ОБЪЕМАХ СТОЧНЫХ ВОД И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ
УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Текущие показатели обеспеченности населения
услугами централизованного водоснабжения и водоотведения

2.1.1. Общие показатели подключения и обеспечения

Город Южно-Сахалинск имеет самостоятельную централизованную систему водоснабжения и водоотведения. Отдельные населенные пункты, входящие в состав округа, имеют собственные водопроводы с самостоятельными источниками и водозаборами и самостоятельные системы водоотведения. Часть территории, входящая административно в состав города, имеет собственные изолированные водозаборы, в том числе эксплуатируемые сторонними организациями. Основные фонды систем ВиВ, как города, так и поселков, являются муниципальной собственностью Городского округа и переданы в эксплуатацию на основе долгосрочных договоров аренды. Главными арендаторами муниципальных сооружений водопровода и канализации являются ООО "Сахалинский водоканал" (далее - Водоканал) и ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания" (далее - СКК).
Основным поставщиком услуг централизованного водоснабжения и водоотведения в ГО Южно-Сахалинск является Водоканал, которому переданы на основе договора долгосрочной аренды в эксплуатацию большая часть сооружений города Южно-Сахалинска и части сельских поселений округа.
В эксплуатации у Водоканала имеется 26 отдельных водозаборов. Суммарная проектная производительность составляет 111 тыс. куб. м в сутки. Из данного количества водозаборов 91% от общего объема обеспечивают 6 основных, перечень которых дан в таблице ниже.

Таблица 5. ОСНОВНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ УЗЛЫ ПО Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКУ

N
Название водозабора
Производительность, тыс. куб. м в сутки
1.
"Луговое"
43
2.
"река Рогатка"
22
3.
"река Еланька"
6
4.
"Березовая Роща"
7
5.
"Отдаленный"
5,3
6.
"41 км"
8,5

66% общего водоотбора приходится на два водозабора: Луговое (подземный, инфильтрационный на реке Сусуя) и Рогатка, поверхностный из водохранилища на реке Рогатка (правый приток р. Сусуя).
На балансе предприятия находится 320 км водопроводных сетей, 21 подкачивающая насосная станция, 1 насосная станция третьего подъема, 6 станций 2-го подъема, 17 резервуаров чистой воды, суммарной емкостью порядка 21 тыс. куб. м.
Водоканал обеспечивает также удаление сточных вод от населения и организаций города. В эксплуатации находятся 10 очистных сооружений канализации, суммарной производительностью 44800 куб. м в сутки, 14 канализационных насосных станций, 215 км канализационных сетей.
Кроме города, Водоканал обеспечивает эксплуатацию систем водоснабжения поселков Дальнее и Елочки.
Согласно данным абонентной службы, Водоканал обеспечивает водоснабжение 143 тыс. человек, что составляет 79% населения города и 75% населения округа (по данным службы сбыта предприятия). К системе канализации подключено 115 тыс. человек или 63% от общей численности населения города.
СКК, являясь крупнейшим в городе поставщиком тепла и горячей воды, имеет дополнительно в аренде сооружения водоснабжения и водоотведения п/р Новоалександровск (относится к городской черте округа) и сельских поселков Ключи, Санаторное, Синегорск, Новая Деревня, Березняки и Старорусское. Компания оказывает услуги централизованного водоснабжения и водоотведения населению и организациям данных районов ГО. Общая численность обслуживаемого населения составляет порядка 14500 человек, из которых около 7 тыс. человек проживает в сельских населенных пунктах. В эксплуатации у него находится 73,8 км водопроводных сетей, 4 насосных станции 2-го подъема, 21 скважина в пределах отдельных водозаборов. Системы водоотведения включают 6 станций очистки сточных вод, 92,6 км канализационных сетей, 9 КНС.
Часть населения, проживающая в ведомственных домах, находящихся на балансе Министерства обороны, иных федеральных ведомств, а также отдельные районы индивидуальной застройки, обеспечиваются водой от собственных водозаборов по своим сетям водопровода.
Кроме этого, часть горячей воды для населения поставляется от собственного водозабора ТЭЦ. Вода из собственного подземного источника проходит химводоочистку и совместно с водой от Водоканала подается на нагрев. Качество горячей воды соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
При общей официальной численности населения округа 189907 человек ("Состояние экономики и социальной сферы муниципальных образований Сахалинской области 2007 - 2010 гг.", 2011 г., издание ФСГС по Сахалинской области) официально зарегистрировано в качестве абонентов-потребителей по категории "население" совместно по счетчикам и по нормативам, по данным расчетных кассовых центров и операторов систем ВиВ всего 157,5 тыс. человек или 83% населения ГО. Из них порядка 5000 человек или порядка 4% населения используют водоразборные колонки.
Общий уровень обеспечения жилого фонда услугами централизованного водоснабжения и водоотведения составляет по данным генплана порядка 95%. Т.е. порядка 12% населения обеспечиваются водой из ведомственных водопроводов или децентрализованных источников.

Таблица 6. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ЖИЛОГО ФОНДА
(СОГЛАСНО ГЕНПЛАНУ)

Вид благоустройства
Всего, тыс. кв. м общей площади
%
Площадь квартир в жилых, нежилых зданиях и общежитиях, всего, в том числе оборудована:
3613,5
100
Водопроводом
3418,3
94,6
Канализацией
3476,2
96,2
Центральным отоплением
3422
94,7
Ваннами (душем)
3436,4
95,1
Горячим водоснабжением
3039
84,1
Напольными электроплитами
2572,8
71,2

Данные показатели распространяются как на городскую застройку, так и на сельские поселения.
Ряд показателей, принятых в Генплане, вызывают настороженность. Например, трудно объяснимо выглядит факт, что обеспеченность жилого фонда ваннами и канализацией выше, чем обеспеченность водопроводом. Возможно, данные показатели требуют корректировки.
Тем не менее, при обеспеченности жилого фонда (включая частный) водопроводом на уровне 94,6% общая численность населения ГО, получающего услуги централизованного водоснабжения от всех источников, должна составить не менее 179 тыс. человек. Остальное население использует децентрализованные источники (колодцы и собственные скважины).

2.1.2. Удельное водопотребление

Достаточно противоречивая исходная информация не позволяет дать точную оценку текущим показателям удельного водопотребления. Мы использовали общий показатель, учитывающий суммарную реализацию по Водоканалу и списочную численность городского населения (181 тыс. человек по городу). При такой оценке удельное водопотребление по городу составит порядка 220 литров (среднее за 2007 - 2010 гг.). Следует отметить, что данный показатель достаточно низкий, во многих городах центральной России он составляет более 250 литров в сутки.
При расчете по численности населения, учитываемого Водоканалом, как абоненты (140 тыс. человек), удельное водопотребление составит порядка 300 литров в сутки на человека.
Удельное потребление населением непосредственно холодной воды (по реализации холодной воды населению) по Водоканалу составит 147 - 150 литров в сутки. Потребление горячей воды относится к группе коммерческих потребителей, так как воду подают на ТЭЦ и в ЦТП, которые учитываются как коммерческие потребители. Среднее удельное потребление горячей воды населением составляет порядка 60 литров в сутки.
Для прогноза будущего потребления мы используем текущее значение суммарного удельного водопотребления, рассчитанного, как отношение общего объема поданной в город воды (как от Водоканала, так и от СКК) к суммарной численности населения округа. В этом случае удельное суммарное водопотребление составляет 227 литров в сутки на человека. При таком показателе удельного водопотребления, с учетом заявленной Генпланом доли обеспечения жилого фонда услугами централизованного водоснабжения (94,5%) при использовании удельных показателей водопотребления, аналогичных показателям Водоканала, суммарный размер текущей реализации воды в городском округе составит порядка 43 тыс. куб. м в сутки, в том числе в сельских поселениях - порядка 2 тыс. куб. м в сутки. В связи с отсутствием достоверной информации по реализации воды в отдельных сельских поселениях мы принимаем для расчета суточного потребления показатель 227 литров в сутки и для сельских поселений.
Суммарное среднедушевое производство воды по показателям общего подъема по ООО "Сахалинский водоканал" составляет 700 литров в сутки на человека. Данный показатель примерно на 50% выше, чем в городах центральной России и примерно в два с половиной раза выше, чем в городах Европейского союза.

2.2. Динамика производства и потребления прошлых лет

2.2.1. Водоснабжение

В последние пять лет отмечается тенденция снижения, как производства, так и реализации воды. При этом можно отметить снижение общего объема неучтенных (неоплаченных) расходов воды (при сохранении процентного соотношения). В таблицах ниже приведены данные по динамике производства и реализации воды по потребителям Водоканала и СКК.

Рисунок 10. Динамика производства и реализации воды по ГО
(тыс. куб. м в год)

Рисунок не приводится.

Рисунок 11. Распределение воды между основными группами

Рисунок не приводится.

При оценке по общему подъему и отпуску воды (суммарно по всем водопроводам) уровень неоплаченных расходов составляет около 57%, из которых порядка 4 - 5% можно отнести на собственные нужды и технологические потери, связанные с текущей эксплуатацией систем. Высокий размер неучтенных расходов воды является одной из главных текущих проблем для системы водоснабжения города Южно-Сахалинска.

Таблица 7. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ ПО ВОДОКАНАЛУ

Показатель баланса
Ед. измерен.
2008
2009
2010
2011
Численность городского населения

174,7
174,9
181,6
181,7
Забор и производство воды, всего
куб. м в год
33650400
34239600
33282390
31677650
из подземных источников
куб. м в год
23065400
23289600
23062390
21092650
из поверхностных источников
куб. м в год
10585000
10950000
10220000
10585000
Подача, всего
куб. м в год
32640888
33774600
32712700
31189900
Подача, всего
куб. м в сутки
89427,1
92533,2
89623,8
85451,8
Реализация, всего
куб. м в год
14514716
15003220
14584166
13768800
население
куб. м в год
7063150
7267300
7234400
6736300
коммерческие
куб. м в год
6212982
6391274
6086202
5856700
бюджетные
куб. м в год
1238584
1344646
1263564
1175800
Реализация, куб. м в сутки

39766
41105
39957
37723
Удельное потребление
л в сут./чел.
227,626
235,018
220,025
207,667
Неоплаченная вода, в том числе
куб. м в год
19135684
19236380
18698224
17908850
технологические потери
куб. м в год
1009512
465000
569690
487750
собственные нужды
куб. м в год
979227
1013238
981381
935697
неучтенные расходы
куб. м в год
17146945
17758142
17147153
16485403
Неучтенные расходы, %
%
53%
53%
52%
53%
Неоплаченная вода, %
%
59%
57%
57%
57%

Таблица 8. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ ПО СКК

Показатель баланса

2008
2009
2010
2011
Забор и производство воды, в т. числе
куб. м в год
1862507,9
1773817
1768252
1681010
из подземных источников
куб. м в год
1821137,9
1734417
1728193
1361270
из поверхностных источников
куб. м в год
41370
39400
40059
319740
Пропущено через ОСВ
куб. м в год
399962,85
380917
386845
307405
Покупная вода
куб. м в год
12759,6
12152
12152
10944
Подано, всего
куб. м в год
1684505,6
1604291
1598728
1450911
Подано в сутки
куб. м в год
4615,0837
4395
4380
3975
Реализовано всего по выставленным счетам, в том числе:
куб. м в год
1143179,5
1088742,4
1067464
926668
население
куб. м в год
931414,05
887061
865479
764807
коммерческие
куб. м в год
143671,4
136829,9
134094,1
103492,1
бюджетные
куб. м в год
68094,075
64851,5
67890,9
58368,9
Неоплаченная вода
куб. м в год
719328
685075
700788
754342
в том числе технологические потери и собственные нужды
куб. м в год
190761,9
181678
181677
178043
Неучтенные расходы
куб. м в год
541326,03
515548,6
531264
524243
Неучтенные расходы
%
32%
32%
33%
36%

Рисунок 12. Динамика реализации подачи воды по СКК
(куб. м в год)

Рисунок не приводится.

Основным потребителем является население. Водоканал в своей отчетности учитывает только потребление населением холодной воды, потребление населением горячей воды осуществляется через теплоснабжающие организации и учитывается как реализация коммерческим потребителям. С учетом горячей воды на долю потребления населением приходится не менее 70% от общего потребления.
Среднесуточное производство (подача) по Водоканалу составляет 88 тыс. куб. м, из которых 96% приходится на долю центрального водопровода города и порядка 4% на долю отдельных изолированных водопроводов пригородов. Максимальное пиковое производство 97 - 100 тыс. куб. м в сутки. Среднесуточный объем подачи по СКК составляет порядка 4,4 тыс. куб. м, пиковые расходы достигают 5,5 тыс. куб. м в сутки. Суммарная подача воды в город составляет 92 - 95 тыс. куб. м в сутки, увеличиваясь в сутки пикового водопотребления до 105 - 107 тыс. куб. м.
Следует отметить достаточно высокий уровень сезонной динамики производства и потребления воды. Это связано с практикой остановки теплоснабжения в летнее время и ограничением подачи горячей воды в теплый период года.

Рисунок 13. Годовая динамика суточной реализации воды

Рисунок не приводится.

Как видно из рисунка, в летнее время объем реализации составляет порядка 30 тыс. куб. м в сутки, в зимнее время он увеличивается до 46 тыс. куб. м в сутки, при среднегодовом показателе на уровне 40 тыс. куб. м в сутки. Основное снижение происходит по двум крупнейшим потребителям ТЭЦ-1 и СКК, которые сокращают потребление в связи с прекращением отопительного сезона. Аналогичный график и у объемов подачи воды в сеть.

Рисунок 14. Динамика подачи воды водозаборами Водоканала

Рисунок не приводится.

В зимние месяцы объем подачи максимальный и составляет почти 100 тыс. куб. м в сутки (около 10 тыс. приходится на самостоятельные изолированные водозаборы поселков). В летнее время многие мелкие водозаборы закрываются и требуемый объем (порядка 65 тыс. куб. м в сутки) обеспечивается за счет работ главных водозаборов.
Существенная разница между зимним и летним потреблением и производством объясняется снижением объемов централизованного горячего водоснабжения в летнее время и прекращением подачи воды на подпитку тепловых сетей.
Абонентная служба Водоканала учитывает реализацию услуг по группам:
- население (в том числе через управляющие компании и ТСЖ);
- бюджетные организации (как местного, так и федерального подчинения). Всего 212 абонентов;
- прочие потребители (коммерческие организации, как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица), всего 1300 абонентов.
В последние три года отмечается некоторое сокращение реализации услуг водоснабжения по всем группам потребителей.
Следует отметить дополнительно высокий уровень обеспеченности отдельных организаций города собственными источниками водоснабжения. По данным, приводимым в Генплане, 186 организаций различных форм собственности имеют собственные скважины с выданными разрешениями на пользование недрами. Общее количество зарегистрированных скважин у предприятий составляет 256 штук, общий лимит водозабора - 120 тыс. куб. м в сутки, что больше лимита, полученного Водоканалом. На взгляд консультанта такая бессистемная эксплуатация подземных вод может приводить к истощению и загрязнению водоносных горизонтов, что может поставить под угрозу централизованное водоснабжение всего города. Геологическое строение долины в районе Южно-Сахалинска и принятый тип скважин, при котором используются несколько водоносных горизонтов, позволяют при попадании достаточного количества загрязняющих веществ обеспечить распространение загрязнения по всей толще водоносных горизонтов города. Местной администрации необходимо ограничить выдачу разрешений на бурение и эксплуатацию децентрализованных источников водоснабжения.

2.2.2. Водоотведение

Учет объемов водоотведения от потребителей осуществляется по установленным нормативам и по показаниям счетчиков потребления холодной и горячей воды.
Среднесуточный объем отвода сточных вод составляет 54 тыс. куб. м, что составляет порядка 60% от среднесуточного объема подачи воды от всех водозаборов Водоканала в сеть. Такое расхождение может свидетельствовать о недостаточно точном учете объемов сбрасываемых сточных вод или о наличии неконтролируемых сбросов. Объем реализации стоков при этом составляет порядка 88% от объема реализации воды. При этом объем стоков от населения в среднем на 2 млн. куб. м в год выше объема реализованной воды, что говорит о том, что учет горячей воды по группе население не производится. Но реализация стоков по коммерческим потребителям, даже после вычета двух млн. куб. м, относимых на горячее водоснабжение населения, составляет всего 50% от объема реализованной питьевой воды. Вероятно, имеются прямые сбросы сточных вод коммерческими предприятиями.
По предприятиям бюджетной группы объемы водоснабжения и водоотведения в целом совпадают.
В целом суммарный объем приема сточных вод имеет тенденцию к снижению, как и объемы подачи воды в сеть.

Таблица 9. ДИНАМИКА ПРИЕМА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД
РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОДОКАНАЛУ
(ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) (ТЫС. КУБ. М В ГОД)

Показатель баланса
Ед. измерен.
2008
2009
2010
2011
Прием сточных вод (реализация), всего, в том числе:
куб. м в год
12808097
13428413
13058437
12211676
население

9129531
9664400
9411266
8757190
коммерческие

2054640
1936707
1929431
1856574
бюджетные

1623926
1827306
1717740
1597912,2
куб. м в сутки

35091
36790
35777
33457
всего, перекачка стоков
куб. м в год
19084065
20031200
19781200
19742600
всего, перекачка стоков
куб. м в сутки
52285
54880
54195
54089
пропущено через ОСК
куб. м в год
15648933
16493000
1631800
16305900
сброшено без очистки
куб. м в год
3435132
3538200
3463200
3436700
Неоплаченные стоки
куб. м в год
6275968
6602787
6722763
7530924
Доля неоплаченных стоков
%
33%
33%
34%
38%

Около 9,5 тыс. куб. м в сутки (18%) сточных вод сбрасываются без очистки в ручей Пограничный (по официальным данным Водоканала). В систему водоотведения поступает порядка 18 тыс. куб. м в сутки неучтенных стоков (33%). Неучтенные стоки образуются как от незарегистрированных потребителей, так и в результате попадания поверхностных и дренажных вод в канализационную сеть.
В системах водоотведения СКК суммарный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 3 тыс. куб. м в сутки, суммарный годовой объем стоков снизился в последние годы от 1180 до 1022 тыс. куб. м в год. По данным, предоставленным предприятием, 100% стоков проходит очистку на очистных сооружениях. Данные по объему неучтенного притока отсутствуют.

2.3. Нормативы потребления
и уровень обеспечения приборами учета

Основным потребителем услуг водоснабжения по г. Южно-Сахалинску является население. Согласно данным Водоканала, к системе водоснабжения подключено 55 тыс. абонентов по графе "население" (количество лицевых счетов соответствует числу официальных квартир и домовладельцев). Из них 22% имеют домовой (квартирный) прибор учета. Доля частных домов, оборудованных водомерными приборами на вводе, составляет 30%. При довольно низком уровне обеспечения водомерами домовых вводов в последние годы наблюдается рост числа квартир с установленными водомерными счетчиками. Общий объем воды, реализованной по счетчикам, составляет порядка 16% от всего объема выставленных населению счетов.
При пересчете на численность населения обеспеченность населения приборами учета составляет 29% от общего числа обслуживаемого населения. Остальные граждане оплату за услуги осуществляют по расчету с учетом принятых нормативов и учитываемой численности прописанных в квартире людей. Из учитываемых Водоканалом обслуживаемых квартир в многоквартирных домах (57 тысяч) порядка 20% квартир имеют водомерные устройства. Из 1470 частных домов водомерами на вводе оборудованы 227 или 15% от общего числа.
В целом уровень обеспеченности водомерами частных домов и квартир достаточно низкий, что свидетельствует о невысоком тарифном гнете и восприятии населением платы за услуги, как не очень существенной для семейного бюджета. Для сравнения, в городах Краснодарского, Ставропольского края, Воронежа и ряда других, где тарифы за воду достигли 25 и более рублей, обеспеченность водомерами составляет более 60% для квартир и более 75% для частных домов.

Нормативы водопотребления устанавливаются постановлением областного правительства и зависят от степени благоустройства жилища. Действующие утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 3 августа 2011 г. № 308 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", при отсутствии приборов учета".
Данное постановление предусматривает различные нормативы для однотипных по благоустройству домов при различной этажности зданий с ростом нормативов при увеличении высотности зданий. На наш взгляд такой подход не может быть признан обоснованным, так как даже при разном давлении на вводах в многоэтажные и одноэтажные дома, давление на верхних этажах многоэтажек может быть ниже, чем в малоэтажных зданиях, и реальный расход при равном уровне открытия кранов будет меньше именно в многоэтажных зданиях.
Для стандартных многоэтажных домов с полным набором благоустройства (раздельное холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна, душ) норматив общего водопотребления составляет от 7,4 для двухэтажных до 8,8 куб. м в месяц на человека для двенадцатиэтажных домов. Увеличение норматива для двенадцатиэтажных домов составляет 17% по отношению к одноэтажным. На долю холодного водоснабжения приходится при этом 56% и 44% - на горячее. Объем водоотведения принимается как суммарный показатель.
Минимальный норматив при использовании водоразборных колонок составляет 1,59 куб. м в месяц. В таблице приведены действующие нормативы водоснабжения и водоотведения по наиболее распространенным типам благоустройства для стандартных пятиэтажных домов.

Таблица 10. НОРМАТИВЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКУ
(В МЕСЯЦ НА ЧЕЛОВЕКА, 2011 ГОД)

Вид благоустройства
Всего, куб. м в мес.
Холодное водоснабжение, куб. м в мес.
Горячее водоснабжение, куб. м в мес.
Канализация, водопровод, без ванн и душа
3,03
3,03
0
Уличная колонка
1,59
1,59
0
Канализация, водопровод, горяч. водоснаб., мойка, туалет, ванна 1700 мм
8,01
4,55
3,46
Водогрейная колонка, канализация, душ, ванна
4,55
4,55
0
Общежитие с ГВС и канализацией и душевыми кабинами
5,15
3,38
1,77

Нормативы отвода сточных вод принимаются как сумма норматива горячего и холодного водоснабжения. Нормативы горячего водоснабжения используются для выставления счетов за горячую воду со стороны теплоснабжающих организаций. Водоканал при этом выставляет теплоснабжающим организациям счет по показаниям приборов учета, установленных на вводах в котельные и другие объекты теплоснабжения.
Общее количество абонентов бюджетной группы составляет 212 абонентов. Инструментальным учетом обеспечены 98% потребителей.
Из 1300 абонентов коммерческих и иных потребителей водомеры имеют 99% потребителей. Не установлены водомеры только на тех присоединениях, где технически осуществить установку водомерного узла невозможно.
В целом можно отметить достаточно высокий уровень обеспеченности потребителей водомерными устройствами, особенно по группе бюджетных и промышленных потребителей.

2.4. Прогноз численности населения

Генеральный план развития города Южно-Сахалинска, принятый в 2008 году, предусматривает три варианта демографического прогноза по городскому округу Южно-Сахалинск. При всех вариантах предполагается естественная убыль населения с различными показателями убыли и положительный миграционный баланс. Основные показатели прогноза приведены в таблице ниже.

Таблица 11. ВАРИАНТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ
(СОГЛАСНО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ)

№ п/п
Показатели
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
I-я очередь 2018
расчетный срок 2028
I-я очередь 2018
расчетный срок 2028
I-я очередь 2018
расчетный период 2028
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
существующее население, тыс. чел. (на 2007 г.)
180,700
180,700
180,700
180,700
180,700
180,700
2.
проектное население, тыс. чел.
178,769
176,838
188,56
196,42
195,476
228,754
3.
общий прирост (убыль), в том числе за счет:
-1,931
-3,862
7,86
15,72
14,776
48,054
4.
естественного прироста (убыли)
-2,388
-4,776
-0,53
-1,06
-0,328
-0,656
5.
механического прироста (убыли)
0,457
0,914
8,39
16,78
15,104
48,71

В таблице ниже приведен прогноз численности непосредственно городского населения.

Таблица 12. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ (СОГЛАСНО ГЕНПЛАНУ)


Показатели
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
I-я очередь 2018
расчетный срок 2028
I-я очередь 2018
расчетный срок 2028
I-я очередь 2018
расчетный период 2028
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
существующее население
173,168
173,168
173,168
173,168
173,168
173,168
2.
проектное население
170,518
167,868
179,708
186,248
181,9
206,228
3.
общий прирост (убыль), в том числе за счет:
-2,65
-5,3
6,54
13,080
8,732
33,06
4.
естественного прироста (убыли)
-2,42
-4,84
-0,500
-1,00
-0,500
-1,00
5.
механического прироста (убыли)
-0,23
-0,46
7,04
14,080
9,232
34,06

Прогнозная численность по сельским населенным пунктам приведена в таблице ниже. Приведены данные третьего сценария, предусматривающего максимальный рост численности населения.
Для прогноза потребления и производства воды мы используем показатели третьего сценария динамики численности населения по городу и по сельским поселениям городского округа Южно-Сахалинск. Данный сценарий предусматривает максимальный рост численности и, соответственно, максимальную потребность в питьевом водоснабжении и в водоотведении.

Таблица 13. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(СОГЛАСНО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ)

Населенный пункт
2009
2017
2027
Село Дальнее
1901
3500
6300
Елочки
214
234
254
Синегорск
2578
2500
2400
Санаторное
612
660
712
Ключи
458
1500
2700
Новая Деревня
326
1000
1800
Березняки
1156
2000
3900
Старорусское
297
2200
4200

Перепись населения 2010 года показала, что уже в 2010 году фактическая численность городского населения составила 181,6 тысяч человек, т.е. практически соответствует прогнозному значению 2018 года. Общая численность городского округа приблизилась к 190 тыс. человек. Для переоценки демографического прогноза мы приняли предложенный темп роста по третьему варианту Генплана. В период до 2018 года он составил порядка 800 человек в год по городскому населению и 1400 человек в год по всему округу. В период с 2018 по 2028 гг. темп роста составит соответственно 2400 и 3300 человек в год.
С учетом данных предпосылок выполнен сводный прогноз численности населения города и городского округа до 2028 года.

Рисунок 15. Базовый прогноз
численности населения ГО Южно-Сахалинск,
скорректированный с учетом переписи 2010 года

Рисунок не приводится.

Данный прогноз численности населения городского округа Южно-Сахалинск будет являться основой для прогноза потребления воды и отвода стоков.
Для целей более детального прогнозирования распределения водопотребления по территории города выполнен перерасчет прогноза численности по каждому району с учетом переписи 2010 года. Так как отсутствуют данные переписи по численности планировочных районов, распределение произведено пропорционально соотношению 2007 года. Прогноз выполнен с шагом два года до 2028 года.

Таблица 14. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Планировочный район
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Северный
26000
29500
33000
36000
39500
43500
47400
50900
54400
57400
Центральный
135000
132000
129500
127000
125500
123800
122100
120900
119200
117000
Западный
9600
9800
10000
10200
10800
11520
12240
12960
13680
14400
Южный, вкл. с. Весточка
11000
11650
12230
12930
13530
15330
17130
18930
20730
22230
Всего в городской черте
181600
182950
184730
186130
189330
194150
198870
203690
208010
211030

По сельским поселениям демографический прогноз ориентирован на заданные Генеральным планом показатели.

Таблица 15. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ
ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Населенный пункт
2009
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
село Дальнее
1901
2301
2701
3101
3500
4060
4620
5180
5740
6300
Елочки
214
219
224
229
234
238
242
246
250
254
Синегорск
2578
2559
2540
2521
2500
2480
2460
2440
2420
2400
Санаторное
612
624
636
648
660
670
680
690
700
712
Ключи
458
718
978
1238
1500
1740
1980
2220
2460
2700
Новая Деревня
326
494
662
830
1000
1160
1320
1480
1640
1800
Березняки
1156
1367
1578
1789
2000
2380
2760
3140
3520
3900
Старорусское
297
772
1247
1722
2200
2600
3000
3400
3800
4200
Всего
7542
9054
10566
12078
13594
15328
17062
18796
20530
22266

2.5

2.6. Прогноз реализации услуг водоснабжения

2.6.1. Прогноз водопотребления
согласно положениям Генерального плана

Генеральный план развития городского округа Южно-Сахалинск содержит собственный прогноз будущей потребности воды в городе. Он выполнен согласно стандартным положениям СНиП с учетом нужд промышленных предприятий, сельских предприятий, нормативных показателей удельного среднедушевого потребления, потребностей на пожарные нужды, на полив зеленых насаждений и учитывает неучтенные расходы на уровне 10% от суммарного потребления воды населением.
В таблице ниже (Таблица 16) приведены расчетные показатели Генплана по потреблению воды населением планировочных районов города и сельских поселений городского округа.
В таблице ниже (Таблица 17) приведен сводный расчет потребностей в воде для Городского округа с учетом рассчитанных нужд на все потребности и заданный уровень потребностей по отношению к объему воды на нужды населения.
С учетом заданных пропорций и принятого положением Генплана распределения водопотребления населением по планировочным районам нами выполнен дополнительно перерасчет распределения полных потребностей воды по планировочным районам и сельским поселениям.

Таблица 16. ПРОГНОЗ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ПО ОСНОВНЫМ ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ
ГО ЮЖНО-САХАЛИНСК СОГЛАСНО ГЕНПЛАНУ
(В ЧИСЛИТЕЛЕ НА 2017 ГОД, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ НА 2027 ГОД)

№ п/п
Наименование планировочных районов и населенных пунктов
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией
Суммарный расход воды, куб. м/сутки
с централизованным горячим водоснабжением
с ваннами и местными водонагревателями
без ванн
Население, тыс. чел.
Расход воды, куб. м/сутки
Население, тыс. чел.
Расход воды, куб. м/сутки
Население, тыс. чел.
Расход воды, куб. м/сутки
1.
Северный
25,3
7590
6,1
1281
6,2
868
9739
42,9
15015
8,9
2047
3,9
624
17686
в т.ч. с. Новая Деревня

-
0,7
147
0,3
42
189
-
1,26
290
0,54
86,4
376,4
2.
Центральный
106,7
32010
10,8
2268
2,4
336
34614
108,9
38115
3,4
782
2,3
368
39265
3.
Западный
1,5
450
2,9
609
3,2
448
1507
5,4
1890
3,4
782
3,7
592
3264
в т.ч. с. Дальнее


1,6
336
1,9
266
602
4,2
966
2,4
384
1350
4.
Южный
9,1
2730
1,9
399
0,5
70
3199
15,9
5565
3,7
851
2,2
352
6768
в т.ч. с. Весточка

-
0,2
42


42
-
0,2
42


42
Итого водопотребление из централизованных систем водоснабжения в границах городской черты
49892
68751
5.
с. Синегорск
1,44
432
0,83
174,3
0,25
35
641,3
1,11
388,5
1,352
310,96
-
-
699,5
6.
с. Санаторное
0,377
113,1
0,189
39,69
0,096
13,44
166,2
0,406
142,1
0,204
46,92
0,102
16,32
205,3
7.
с. Старорусское

-
2,2
462
-
-
462
-
4,251
977,73


977,8
8.
с. Ключи

-
0,6
126
0,9
126
252
-
1,11
255,3
1,664
266,24
521,5
9.
с. Березняки

-
0,7
147
1,3
182
329
-
3,0
690
0,958
153,28
843,3
Итого водопотребление из децентрализованных источников водоснабжения (пригородные территории)
1850,5

3247,4
Всего, водопотребление в городском округе
51742,5

71998,8

Таблица 17. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВОДЕ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ
ПРОГНОЗА ГЕНПЛАНА (КУБ. М В СУТКИ, НА 2017 ГОД)

Наименование планировочных районов и населенных пунктов
Потребление населением
Потребление промышленностью (59%)
Сельские нужды (13%)
Пожарный запас (4%)
Полив насаждений и иные местные нужды (19%)
Неучтенные расходы (10%)
Всего
Северный
9739,0
5746,0
1266,1
389,6
1850,4
973,9
19965,0
Центральный
34614,0
20422,3
4499,8
1384,6
6576,7
3461,4
70958,7
Западный
1507,0
889,1
195,9
60,3
286,3
150,7
3089,4
Южный
3199,0
1887,4
415,9
128,0
607,8
319,9
6558,0
Всего, город
49059,0
28944,8
6377,7
1962,4
9321,2
4905,9
100571,0
Дальнее
602,0
355,2
78,3
24,1
114,4
60,2
1234,1
Новая Деревня
189,0
111,5
24,6
7,6
35,9
18,9
387,5
с. Синегорск
641,3
378,4
83,4
25,7
121,8
64,1
1314,7
с. Санаторное
166,2
98,1
21,6
6,6
31,6
16,6
340,7
с. Старорусское
462,0
272,6
60,1
18,5
87,8
46,2
947,1
с. Ключи
252,0
148,7
32,8
10,1
47,9
25,2
516,6
с. Березняки
329,0
194,1
42,8
13,2
62,5
32,9
674,5
Всего, село
2641,5
1558,5
343,4
105,7
501,9
264,2
5415,1
Всего
51700,5
30503,3
6721,1
2068,0
9823,1
5170,1
105986,0

Таблица 18. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВОДЕ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНОМ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ
ПРОГНОЗА ГЕНПЛАНА (КУБ. М В СУТКИ, НА 2027 ГОД)

Наименование планировочных районов и населенных пунктов
Потребление населением
Потребление промышленностью (28%)
Сельские нужды (9%)
Пожарный запас (4%)
Полив насаждений и иные местные нужды (19%)
Неучтенные расходы (10%)
Всего
Всего пиковое (К = 1,2)
Северный
17686,0
4952,1
1591,7
707,4
3360,3
1768,6
30066,2
36079,44
Центральный
39265,0
10994,2
3533,9
1570,6
7460,4
3926,5
66750,5
80100,60
Западный
3264,0
913,9
293,8
130,6
620,2
326,4
5548,8
6658,56
Южный
6768,0
1895,0
609,1
270,7
1285,9
676,8
11505,6
13806,72
Всего, город
66983,0
18755,2
6028,5
2679,3
12726,8
6698,3
113871,1
136645,3
Дальнее
1350,0
378,0
121,5
54,0
256,5
135,0
2295,0
2754,00
Новая Деревня
376,4
105,4
33,9
15,1
71,5
37,6
639,9
767,86
с. Синегорск
699,5
195,9
63,0
28,0
132,9
70,0
1189,2
1426,98
с. Санаторное
205,3
57,5
18,5
8,2
39,0
20,5
349,0
418,81
с. Старорусское
977,8
273,8
88,0
39,1
185,8
97,8
1662,3
1994,71
с. Ключи
521,5
146,0
46,9
20,9
99,1
52,2
886,6
1063,86
с. Березняки
843,3
236,1
75,9
33,7
160,2
84,3
1433,6
1720,33
Всего, село
4973,8
1392,7
447,6
199,0
945,0
497,4
8455,5
10146,6
Всего
71956,8
20147,9
6476,1
2878,3
13671,8
7195,7
122326,6
146791,9

Таблица 19. СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, КУБ. М/СУТКИ


I очередь - 2017 г.
Расчетный срок - 2027 г.
Доля к объему потребления населением 2017 год
Доля к объему потребления населения к 2027 год
Население
51742,5
71998,8
1,00
1,00
Промышленность
30328,8
19863
0,59
0,28
Сельское хозяйство
6657,5
6657,5
0,13
0,09
Полив улиц и зеленых насаждений
9773,8
13725,2
0,19
0,19
Пожаротушение
1950
2592
0,04
0,04
Неучтенные расходы (10%)
5174,3
7199,9
0,10
0,10
Всего
105626,9
122036,4
2,04
1,69
Расходы воды в сутки максимального водопотребления (= 1,2)
126752,3
146443,7
2,45
2,03

Следует отметить, что в РФ, как правило, расходы воды на полив улиц и насаждений не учитываются в платежных отчетах водоканалов и чаще всего списываются на неучтенные расходы. Генплан предусматривает порядка 19% на данные нужды, что для условий Южно-Сахалинска с его избыточным увлажнением, кажется несколько завышенным.
Принятые в настоящее время в РФ подходы расчета потребностей в соответствии со СНиП, созданы в СССР в период плановой экономики и ориентированы на интенсивное развитие населенных пунктов за счет централизованного государственного финансирования. В связи со статусом строительных норм и правил, проектные организации вынуждены использовать официальные методические подходы, которые могут приводить к неоправданному росту расчетных показателей водопотребления. Для оценки реалистичности принятых Генпланом показателей мы выполнили отдельный прогноз будущего водопотребления, который основан на уровне обеспеченности потребителей услугами водоснабжения, на демографическом прогнозе и на показателях удельного водопотребления. Также важное значение имеет показатель неучтенных расходов воды.

2.6.2. Альтернативный прогноз реализации услуг водоснабжения

Прогноз реализации услуг водоснабжения по коммунальным предприятиям ГО Южно-Сахалинск определяется прогнозными показателями потребления воды непосредственно в пределах городского поселения и показателями потребности сельских поселений. Как Водоканал, так и СКК обеспечивают оказание услуг и потребителям города, и потребителям сельских поселений.
Для прогноза использовались данные по фактическому потреблению и производству воды основных поставщиков услуг водоснабжения - ООО "Сахалинский водоканал" и ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания". Следует отметить, что данные поставщики обеспечивают услугами по официальным данным порядка 150 тыс. человек, что составляет около 80% от общей численности населения округа. Фактически данные потребители обеспечивают не менее 94% населения, что соответствует официальному уровню обеспеченности населения подключениями жилых домов к водопроводным сетям.
При разработке прогноза реализации использованы три основных сценария развития систем водоснабжения и водоотведения и в целом городского округа: оптимистический, базовый и пессимистический. Для всех трех сценариев использован единый сценарий динамики численности населения, основанный на третьем (базовом) сценарии Генплана с корректировкой по итогам переписи населения 2010 года. К основным показателям, учитываемым при прогнозировании спроса и производства воды, относятся:
- изменение удельного водопотребления в округе (городе), которое определяется как доступностью услуг и тарифной политикой администрации, так и темпами социально-экономического развития территории;
- изменение размера неучтенных расходов воды, которые зависят от эффективности инвестиционной политики и эффективности текущего управления эксплуатирующих организаций.
Основные предположения: Оптимистический сценарий.
Данный сценарий предполагает, что темпы нового жилищного строительства выдерживаются, население из домов с частичными удобствами переселяется в дома повышенного благоустройства. Вводятся новые социальные и общественные здания (больницы, школы с бассейнами, спорткомплексы, гостиницы и т.д.). Тарифы остаются доступными для потребителей. За счет этого удельное потребление растет на 1% в год. Водоканал начинает и успешно реализует программу сокращения неучтенных расходов. За счет эффективного управления и инвестиционной деятельности будет обеспечено сокращение размера неучтенных расходов на 4% в год до 2017 и на 2% в год после 2018 года с выходом к 2027 году на 15%.
Основные предположения: Базовый сценарий.
Удельное суммарное водопотребление будет сохраняться на существующем уровне. Рост тарифов вынудит население снижать потребление за счет установки водомеров, к 2020 году уровень измеряемого потребления составит не менее 60%. Снижение потребления за счет водомеров будет компенсироваться повышением доли жилья с максимальным благоустройством и ростом потребления коммерческими и бюджетными предприятиями. Последний будет определяться вводом новых социальных, торговых и иных общественных объектов, предприятий общепита, иных коммерческих потребителей. Кроме того, часть организаций будет вынуждена отказаться от собственных водозаборов и начать использование муниципальной системы.
Политика по сокращению неучтенных расходов будет менее успешной и темп снижения потерь не превысит 2% в год с уменьшением до 1% в год после 2018 года.
Основные предположения: Пессимистический сценарий.
По данному прогнозу удельное водопотребление сокращается на 1% в год. Это обусловлено высокими темпами роста тарифов, сокращением потребления населением за счет установки водомеров и обеспечения к 2020 году 90% инструментального учета. При этом темп развития города (ввод новых жилых благоустроенных домов, социальных и общественных сооружений, новых школ и больниц и т.д.) ниже ожидаемого. Предприятие не обеспечивает эффективных инвестиционных и управленческих решений по сокращению потерь, темп перекладки аварийных трубопроводов недостаточен для преломления тенденции и размер потерь растет в среднем на 1% в год.
Для всех сценариев принимаем потребность в воде на собственные нужды и на технологические расходы на уровне 8% от объема реализации.
Разнесение потребления и подачи воды по районам осуществлялось с учетом прогнозируемой численности населения. Для прогноза потребления по сельским поселениям использовался аналогичный подход.

Таблица 20. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА.
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Един. измер.
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Удельное потребление
куб. м в сут. на чел.
0,240
0,240
0,244
0,248
0,252
0,256
0,260
0,264
0,268
0,272
Всего, реализация по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
6240,0
7080,0
8052,0
8928,0
9954,0
11136,0
12324,0
13437,6
14579,2
15612,8
Центральный
куб. м в сутки
32400,0
31680,0
31598,0
31496,0
31626,0
31692,8
31746,0
31917,6
31945,6
31824,0
Западный
куб. м в сутки
2304,0
2352,0
2440,0
2529,6
2721,6
2949,1
3182,4
3421,4
3666,2
3916,8
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2640,0
2796,0
2984,1
3206,6
3409,6
3924,5
4453,8
4997,5
5555,6
6046,6
Всего
куб. м в сутки
43584,0
43908,0
45074,1
46160,2
47711,2
49702,4
51706,2
53774,2
55746,7
57400,2
Уровень неучтенных расходов
%
50%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
Неучтенные расходы по зонам











Северный
куб. м в сутки
6240,0
7080,0
7432,6
7605,3
7821,0
8064,0
8216,0
8235,9
8200,8
8043,0
Центральный
куб. м в сутки
32400,0
31680,0
29167,4
26829,9
24849,0
22950,0
21164,0
19562,4
17969,4
16394,2
Западный
куб. м в сутки
2304,0
2352,0
2252,3
2154,8
2138,4
2135,6
2121,6
2097,0
2062,3
2017,7
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2640,0
2796,0
2754,6
2731,6
2678,9
2841,9
2969,2
3063,0
3125,0
3114,9
Всего, неучтенные расходы по городу

43584,0
43908,0
41606,9
39321,7
37487,3
35991,4
34470,8
32958,4
31357,5
29569,8
Доля на технологические и собственные нужды
%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Технологические нужды по зонам











Северный
куб. м в сутки
499,2
566,4
644,2
714,2
796,3
890,9
985,9
1075,0
1166,3
1249,0
Центральный
куб. м в сутки
2592,0
2534,4
2527,8
2519,7
2530,1
2535,4
2539,7
2553,4
2555,6
2545,9
Западный
куб. м в сутки
184,3
188,2
195,2
202,4
217,7
235,9
254,6
273,7
293,3
313,3
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
211,2
223,7
238,7
256,5
272,8
314,0
356,3
399,8
444,5
483,7
Всего, технологические нужды

3486,7
3512,6
3605,9
3692,8
3816,9
3976,2
4136,5
4301,9
4459,7
4592,0
Средний суточный расход по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
12979,2
14726,4
16128,8
17247,6
18571,3
20090,9
21525,9
22748,6
23946,3
24904,8
Центральный
куб. м в сутки
67392,0
65894,4
63293,2
60845,6
59005,1
57178,2
55449,7
54033,4
52470,6
50764,1
Западный
куб. м в сутки
4792,3
4892,2
4887,5
4886,8
5077,7
5320,6
5558,6
5792,2
6021,8
6247,9
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
5491,2
5815,7
5977,4
6194,8
6361,3
7080,3
7779,3
8460,3
9125,1
9645,2
Всего, средний расход по городу
куб. м в сутки
90654,7
91328,6
90286,9
89174,7
89015,4
89670,0
90313,5
91034,4
91563,9
91562,0
Пиковый суточный расход по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
14926,1
16935,4
18548,1
19834,7
21357,0
23104,5
24754,8
26160,8
27538,3
28640,5
Центральный
куб. м в сутки
77500,8
75778,6
72787,2
69972,4
67855,8
65754,9
63767,1
62138,4
60341,2
58378,7
Западный
куб. м в сутки
5511,2
5626,0
5620,6
5619,8
5839,4
6118,7
6392,4
6661,0
6925,1
7185,1
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
6314,9
6688,0
6874,0
7124,0
7315,5
8142,3
8946,2
9729,4
10493,9
11092,0
Всего, потребность по городу
куб. м в сутки
104252,9
105027,9
103830,0
102551,0
102367,7
103120,5
103860,5
104689,6
105298,5
105296,2

Таблица 21. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА.
ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Един. измер.
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Удельное потребление
куб. м в сут. на чел.
0,240
0,240
0,250
0,260
0,270
0,280
0,290
0,300
0,310
0,310
Всего, реализация по зонам











Северный
куб. м в сутки
6240,0
7080,0
8250,0
9360,0
10665,0
12180,0
13746,0
15270,0
16864,0
17794,0
Центральный
куб. м в сутки
32400,0
31680,0
32375,0
33020,0
33885,0
34664,0
35409,0
36270,0
36952,0
36270,0
Западный
куб. м в сутки
2304,0
2352,0
2500,0
2652,0
2916,0
3225,6
3549,6
3888,0
4240,8
4464,0
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2640,0
2796,0
3057,5
3361,8
3653,1
4292,4
4967,7
5679,0
6426,3
6891,3
Всего
куб. м в сутки
43584,0
43908,0
46182,5
48393,8
51119,1
54362,0
57672,3
61107,0
64483,1
65419,3
Уровень неучтенных расходов
%
50%
50%
42%
34%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
Неучтенные расходы по зонам











Северный
куб. м в сутки
6240
7080
5974
4822
3747
3846
3877
3818
3702
3389
Центральный
куб. м в сутки
32400
31680
23444
17010
11906
10947
9987
9068
8111
6909
Западный
куб. м в сутки
2304
2352
1810
1366
1025
1019
1001
972
931
850
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2640
2796
2214
1732
1284
1355
1401
1420
1411
1313
Всего, неучтенные расходы по городу

43584
43908
33443
24930
17961
17167
16267
15277
14155
12461
Доля на технологические и собственные нужды
%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Технологические нужды по зонам











Северный
куб. м в сутки
499,2
566,4
660
748,8
853,2
974,4
1099,68
1221,6
1349,12
1423,52
Центральный
куб. м в сутки
2592
2534,4
2590
2641,6
2710,8
2773,12
2832,72
2901,6
2956,16
2901,6
Западный
куб. м в сутки
184,32
188,16
200
212,16
233,28
258,048
283,968
311,04
339,264
357,12
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
211,2
223,68
244,6
268,944
292,248
343,392
397,416
454,32
514,104
551,304
Всего, технологические нужды

3486,72
3512,64
3694,6
3871,504
4089,528
4348,96
4613,784
4888,56
5158,648
5233,544
Средний суточный расход по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
12979,2
14726,4
14884,1
14930,6
15265,4
17000,7
18722,8
20309,1
21915,0
22606,9
Центральный
куб. м в сутки
67392,0
65894,4
58409,0
52671,9
48501,3
48383,6
48228,9
48239,1
48019,6
46080,2
Западный
куб. м в сутки
4792,3
4892,2
4510,3
4230,3
4173,8
4502,3
4834,7
5171,0
5511,0
5671,4
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
5491,2
5815,7
5516,2
5362,6
5228,9
5991,3
6766,3
7553,1
8351,1
8755,2
Всего, средний расход по городу
куб. м в сутки
90654,7
91328,6
83319,6
77195,4
73169,4
75877,9
78552,6
81272,3
83796,6
83113,7
Пиковый суточный расход по зонам


Северный
куб. м в сутки
14926,08
16935,4
17116,8
17170,2
17555,2
19550,8
21531,2
23355,5
25202,2
25997,9
Центральный
куб. м в сутки
77500,8
75778,6
67170,3
60572,7
55776,5
55641,2
55463,2
55475,0
55222,5
52992,2
Западный
куб. м в сутки
5511,168
5626,0
5186,9
4864,9
4799,9
5177,6
5559,9
5946,7
6337,6
6522,1
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
6314,88
6688,0
6343,6
6167,0
6013,2
6890,0
7781,2
8686,0
9603,7
10068,5
Всего, потребность по городу
куб. м в сутки
104253
105028
95818
88775
84145
87260
90336
93463
96366
95581

Таблица 22. Таблица 23. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА.
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ


Един. измер.
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Удельное потребление
куб. м в сут. на чел.
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
Всего, реализация по зонам











Северный
куб. м в сутки
6240,0
7080,0
7920,0
8640,0
9480,0
10440,0
11376,0
12216,0
13056,0
13776,0
Центральный
куб. м в сутки
32400,0
31680,0
31080,0
30480,0
30120,0
29712,0
29304,0
29016,0
28608,0
28080,0
Западный
куб. м в сутки
2304,0
2352,0
2400,0
2448,0
2592,0
2764,8
2937,6
3110,4
3283,2
3456,0
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2640,0
2796,0
2935,2
3103,2
3247,2
3679,2
4111,2
4543,2
4975,2
5335,2
Всего
куб. м в сутки
43584,0
43908,0
44335,2
44671,2
45439,2
46596,0
47728,8
48885,6
49922,4
50647,2
Уровень неучтенных расходов
%
50%
50%
51,00%
52,00%
53,00%
54,00%
55,00%
56,00%
57,00%
58,00%
Неучтенные расходы по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
6240
7080,0
8243,3
9360,0
10690,2
12255,7
13904,0
15547,6
17306,8
19024,0
Центральный
куб. м в сутки
32400
31680,0
32348,6
33020,0
33965,1
34879,3
35816,0
36929,5
37922,2
38777,1
Западный
куб. м в сутки
2304
2352,0
2498,0
2652,0
2922,9
3245,6
3590,4
3958,7
4352,1
4772,6
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2640
2796,0
3055,0
3361,8
3661,7
4319,1
5024,8
5782,3
6595,0
7367,7
Всего, неучтенные расходы по городу
куб. м в сутки
43584
43908,0
46144,8
48393,8
51239,9
54699,7
58335,2
62218,0
66176,2
69941,4
Доля на технологические и собственные нужды
%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Технологические нужды по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
499,2
566,4
633,6
691,2
758,4
835,2
910,08
977,28
1044,48
1102,08
Центральный
куб. м в сутки
2592
2534,4
2486,4
2438,4
2409,6
2376,96
2344,32
2321,28
2288,64
2246,4
Западный
куб. м в сутки
184,32
188,16
192
195,84
207,36
221,184
235,008
248,832
262,656
276,48
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
211,2
223,68
234,816
248,256
259,776
294,336
328,896
363,456
398,016
426,816
Всего, технологические нужды
куб. м в сутки
3487
3513
3547
3574
3635
3728
3818
3911
3994
4052
Средний суточный расход по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
12979,2
14726,4
16796,9
18691,2
20928,6
23530,9
26190,1
28740,9
31407,3
33902,1
Центральный
куб. м в сутки
67392,0
65894,4
65915,0
65938,4
66494,7
66968,3
67464,3
68266,7
68818,9
69103,5
Западный
куб. м в сутки
4792,3
4892,2
5090,0
5295,8
5722,3
6231,6
6763,0
7317,9
7898,0
8505,1
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
5491,2
5815,7
6225,0
6713,3
7168,7
8292,6
9464,9
10688,9
11968,2
13129,7
Всего, средний расход по городу
куб. м в сутки
90654,7
91328,6
94026,8
96638,7
100314,3
105023,3
109882,3
115014,5
120092,4
124640,3
Пиковый суточный расход по зонам
куб. м в сутки

Северный
куб. м в сутки
14926,08
16935,4
19316,4
21494,9
24067,9
27060,5
30118,6
33052,1
36118,4
38987,4
Центральный
куб. м в сутки
77500,8
75778,6
75802,2
75829,2
76468,9
77013,5
77584,0
78506,7
79141,7
79469,1
Западный
куб. м в сутки
5511,168
5626,0
5853,5
6090,2
6580,6
7166,4
7777,5
8415,6
9082,7
9780,8
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
6314,88
6688,0
7158,8
7720,2
8244,0
9536,5
10884,6
12292,2
13763,5
15099,1
Всего, потребность по городу
куб. м в сутки
104253
105028
108131
111135
115361
120777
126365
132267
138106
143336

По оптимальному сценарию ожидается максимальный рост реализации, по пессимистичному - практическое сохранение реализации на существующем уровне. Базовый сценарий предусматривает рост реализации по ГО в среднем на 10 тыс. куб. м в сутки.

Рисунок 16. Прогноз реализации воды при различных сценариях

Рисунок не приводится.

Рисунок 17. Прогноз общего производства (забора) воды
при различных сценариях

Рисунок не приводится.

При пессимистичном сценарии ожидается рост подъема и подачи воды в сеть. Это связано с большим объемом потерь и необходимостью обеспечивать расчетное давление в круглосуточном режиме. Альтернатива росту производства в таком случае - переход на подачу воды по графику.
Базовый и оптимистичный сценарии предполагают существенное сокращение объемов производства и подачи воды за счет сокращения неучтенных расходов воды в системе.

Рисунок 18. Соотношение подачи и потребления
при различных прогнозах

Рисунок не приводится.

Рисунок 19. Прогноз потребности по планировочным районам
при базовом сценарии

Рисунок не приводится.

Как видно из таблиц и графиков, ожидается уменьшение общей подачи в Центральный район с увеличением подачи в Северный и Южный планировочные районы. Западный район в целом сохраняет существующий уровень потребления.
Пиковая суточная потребность в подаче воды по городу может составить к 2028 году от 100 до 155 тыс. куб. м. В соответствии с базовым сценарием можно ожидать общие потребности по городу в пиковые сутки на уровне 120 тыс. куб. м в сутки.
Наряду с потребителями города, прогноз водопотребления и потребностей в производстве воды выполнен для сельских населенных пунктов, включенных в состав Городского округа.
В таблице приведены текущие показатели потребления и подачи воды. В связи с отсутствием достоверных данных о фактическом потреблении и подаче воды использованы данные разовых часовых замеров, выполненных в период проведения обследования с помощью накладных расходомеров.

Таблица 24. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОДАЧИ ВОДЫ
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ В 2011 ГОДУ


Подача, куб. м в сутки
Подача, куб. м в год
Реализация, куб. м в год
Потери, куб. м в год
Дальнее
912,48
333055,2
166527,6
166527,6
Елочки
102,72
37492,8
18746,4
18746,4
Синегорск
1237,44
451665,6
225832,8
225832,8
Санаторное
293,76
107222,4
53611,2
53611,2
Ключи
219,84
80241,6
40120,8
40120,8
Новая Деревня
156,48
57115,2
28557,6
28557,6
Березняки
554,88
202531,2
101265,6
101265,6
Старорусское
142,56
52034,4
26017,2
26017,2
Новоалександровск
3620,16
1321358
660679,2
660679,2

Для прогноза потребления и производства использованы сценарии, аналогичные сценариям для прогноза города. Изменения относятся к снижению размера неучтенных расходов (не ниже 24%) и росту удельного водопотребления при оптимальном прогнозе (не более 270 литров в сутки). Снижение показателей обуславливается спецификой сельской местности. Для всех сценариев расходы на собственные нужды и технологические потери снижены до 5% от объема реализации.

Таблица 25. ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ. БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Ед. измерения
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Удельное потребление
куб. м в сут. на чел.
0,24
0,24
0,244
0,248
0,252
0,256
0,26
0,264
0,27
0,27
Реализация по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
456,2
552,2
659,0
769,0
882,0
1039,4
1201,2
1367,5
1549,8
1701,0
Елочки
куб. м в сут.
51,4
52,6
54,7
56,8
59,0
60,9
62,9
64,9
67,5
68,6
Синегорск
куб. м в сут.
618,7
614,2
619,8
625,2
630,0
634,9
639,6
644,2
653,4
648,0
Санаторное
куб. м в сут.
146,9
149,8
155,2
160,7
166,3
171,5
176,8
182,2
189,0
192,2
Ключи
куб. м в сут.
109,9
172,3
238,6
307,0
378,0
445,4
514,8
586,1
664,2
729,0
Новая Деревня
куб. м в сут.
78,2
118,6
161,5
205,8
252,0
297,0
343,2
390,7
442,8
486,0
Березняки
куб. м в сут.
277,4
328,1
385,0
443,7
504,0
609,3
717,6
829,0
950,4
1053,0
Старорусское
куб. м в сут.
71,3
185,3
304,3
427,1
554,4
665,6
780,0
897,6
1026,0
1134,0
Реализация, всего, сельские
куб. м в сут.
1810,1
2173,0
2578,1
2995,3
3425,7
3924,0
4436,1
4962,1
5543,1
6011,8
Неучтенные расходы, уровень
%
50%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
Неучтенные расходы, объем по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
456,2
552,2
608,3
655,1
693,0
752,6
800,8
838,2
871,8
876,3
Елочки
куб. м в сут.
51,4
52,6
50,5
48,4
46,3
44,1
41,9
39,8
38,0
35,3
Синегорск
куб. м в сут.
618,7
614,2
572,1
532,6
495,0
459,7
426,4
394,8
367,5
333,8
Санаторное
куб. м в сут.
146,9
149,8
143,2
136,9
130,7
124,2
117,9
111,6
106,3
99,0
Ключи
куб. м в сут.
109,9
172,3
220,3
261,5
297,0
322,6
343,2
359,2
373,6
375,5
Новая Деревня
куб. м в сут.
78,2
118,6
149,1
175,3
198,0
215,0
228,8
239,5
249,1
250,4
Березняки
куб. м в сут.
277,4
328,1
355,4
377,9
396,0
441,2
478,4
508,1
534,6
542,5
Старорусское
куб. м в сут.
71,3
185,3
280,9
363,8
435,6
482,0
520,0
550,1
577,1
584,2
Всего, потери сельские
куб. м в сут.
1810,1
2173,0
2379,8
2551,6
2691,6
2841,5
2957,4
3041,3
3118,0
3097,0
Технологические потери
%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Технологические потери по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
22,8
27,6
33,0
38,5
44,1
52,0
60,1
68,4
77,5
85,1
Елочки
куб. м в сут.
2,6
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,4
3,4
Синегорск
куб. м в сут.
30,9
30,7
31,0
31,3
31,5
31,7
32,0
32,2
32,7
32,4
Санаторное
куб. м в сут.
7,3
7,5
7,8
8,0
8,3
8,6
8,8
9,1
9,5
9,6
Ключи
куб. м в сут.
5,5
8,6
11,9
15,4
18,9
22,3
25,7
29,3
33,2
36,5
Новая Деревня
куб. м в сут.
3,9
5,9
8,1
10,3
12,6
14,8
17,2
19,5
22,1
24,3
Березняки
куб. м в сут.
13,9
16,4
19,3
22,2
25,2
30,5
35,9
41,4
47,5
52,7
Старорусское
куб. м в сут.
3,6
9,3
15,2
21,4
27,7
33,3
39,0
44,9
51,3
56,7
Всего, технологические нужды, сельские
куб. м в сут.
90,5
108,6
128,9
149,8
171,3
196,2
221,8
248,1
277,2
300,6
Всего, среднесуточный расход по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
935,3
1132,1
1300,3
1462,6
1619,1
1844,0
2062,1
2274,1
2499,1
2662,3
Елочки
куб. м в сут.
105,3
107,7
107,8
108,0
108,2
108,1
108,0
108,0
108,8
107,3
Синегорск
куб. м в сут.
1268,4
1259,0
1222,8
1189,1
1156,5
1126,4
1098,0
1071,2
1053,6
1014,2
Санаторное
куб. м в сут.
301,1
307,0
306,2
305,6
305,3
304,3
303,5
302,9
304,8
300,9
Ключи
куб. м в сут.
225,3
353,3
470,8
583,9
693,9
790,3
883,7
974,6
1071,0
1141,0
Новая Деревня
куб. м в сут.
160,4
243,0
318,7
391,5
462,6
526,8
589,2
649,7
714,0
760,7
Березняки
куб. м в сут.
568,8
672,6
759,7
843,8
925,2
1080,9
1231,9
1378,5
1532,5
1648,1
Старорусское
куб. м в сут.
146,1
379,8
600,3
812,2
1017,7
1180,9
1339,0
1492,6
1654,4
1774,9
Всего, суточная потребность
куб. м в сут.
3710,7
4454,6
5086,8
5696,7
6288,6
6961,7
7615,3
8251,6
8938,2
9409,4
Потребление в сутки пикового потребления
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
1122,4
1358,5
1560,4
1755,1
1942,9
2212,8
2474,5
2728,9
2998,9
3194,8
Елочки
куб. м в сут.
126,3
129,3
129,4
129,6
129,9
129,7
129,6
129,6
130,6
128,8
Синегорск
куб. м в сут.
1522,1
1510,8
1467,4
1426,9
1387,8
1351,6
1317,6
1285,4
1264,3
1217,1
Санаторное
куб. м в сут.
361,3
368,4
367,4
366,8
366,4
365,2
364,2
363,5
365,7
361,1
Ключи
куб. м в сут.
270,4
423,9
565,0
700,7
832,7
948,3
1060,5
1169,5
1285,2
1369,2
Новая Деревня
куб. м в сут.
192,5
291,7
382,4
469,8
555,1
632,2
707,0
779,7
856,8
912,8
Березняки
куб. м в сут.
682,5
807,1
911,6
1012,6
1110,2
1297,1
1478,3
1654,2
1839,0
1977,7
Старорусское
куб. м в сут.
175,3
455,8
720,4
974,6
1221,3
1417,0
1606,8
1791,1
1985,3
2129,9
Всего по сельским пиковое производство
куб. м в сут.
4452,8
5345,5
6104,2
6836,0
7546,3
8354,0
9138,4
9901,9
10725,9
11291,3

Таблица 26. ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ. ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Ед. измерения
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Удельное потребление
куб. м в сут. на чел.
0,24
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,29
0,29
0,29
Реализация по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
456,2
552,2
675,3
806,3
945,0
1136,8
1339,8
1502,2
1664,6
1827,0
Елочки
куб. м в сут.
51,4
52,6
56,0
59,5
63,2
66,6
70,2
71,3
72,5
73,7
Синегорск
куб. м в сут.
618,7
614,2
635,0
655,5
675,0
694,4
713,4
707,6
701,8
696,0
Санаторное
куб. м в сут.
146,9
149,8
159,0
168,5
178,2
187,6
197,2
200,1
203,0
206,5
Ключи
куб. м в сут.
109,9
172,3
244,5
321,9
405,0
487,2
574,2
643,8
713,4
783,0
Новая Деревня
куб. м в сут.
78,2
118,6
165,5
215,8
270,0
324,8
382,8
429,2
475,6
522,0
Березняки
куб. м в сут.
277,4
328,1
394,5
465,1
540,0
666,4
800,4
910,6
1020,8
1131,0
Старорусское
куб. м в сут.
71,3
185,3
311,8
447,7
594,0
728,0
870,0
986,0
1102,0
1218,0
Реализация, всего, сельские
куб. м в сут.
1810,1
2173,0
2641,5
3140,3
3670,4
4291,8
4948,0
5450,8
5953,7
6457,1
Неучтенные расходы, уровень
%
50%
50%
42%
34%
26%
24%
22%
21%
20%
20%
Неучтенные расходы, объем по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
456,2
552,2
489,0
415,3
332,0
359,0
377,9
399,3
416,2
456,8
Елочки
куб. м в сут.
51,4
52,6
40,6
30,7
22,2
21,0
19,8
19,0
18,1
18,4
Синегорск
куб. м в сут.
618,7
614,2
459,8
337,7
237,2
219,3
201,2
188,1
175,5
174,0
Санаторное
куб. м в сут.
146,9
149,8
115,1
86,8
62,6
59,2
55,6
53,2
50,8
51,6
Ключи
куб. м в сут.
109,9
172,3
177,1
165,8
142,3
153,9
162,0
171,1
178,4
195,8
Новая Деревня
куб. м в сут.
78,2
118,6
119,8
111,2
94,9
102,6
108,0
114,1
118,9
130,5
Березняки
куб. м в сут.
277,4
328,1
285,7
239,6
189,7
210,4
225,8
242,1
255,2
282,8
Старорусское
куб. м в сут.
71,3
185,3
225,8
230,6
208,7
229,9
245,4
262,1
275,5
304,5
Всего, потери сельские
куб. м в сут.
1810,1
2173,0
1912,8
1617,7
1289,6
1355,3
1395,6
1449,0
1488,4
1614,3
Технологические потери
%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Технологические потери по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
22,8
27,6
33,8
40,3
47,3
56,8
67,0
75,1
83,2
91,4
Елочки
куб. м в сут.
2,6
2,6
2,8
3,0
3,2
3,3
3,5
3,6
3,6
3,7
Синегорск
куб. м в сут.
30,9
30,7
31,8
32,8
33,8
34,7
35,7
35,4
35,1
34,8
Санаторное
куб. м в сут.
7,3
7,5
8,0
8,4
8,9
9,4
9,9
10,0
10,2
10,3
Ключи
куб. м в сут.
5,5
8,6
12,2
16,1
20,3
24,4
28,7
32,2
35,7
39,2
Новая Деревня
куб. м в сут.
3,9
5,9
8,3
10,8
13,5
16,2
19,1
21,5
23,8
26,1
Березняки
куб. м в сут.
13,9
16,4
19,7
23,3
27,0
33,3
40,0
45,5
51,0
56,6
Старорусское
куб. м в сут.
3,6
9,3
15,6
22,4
29,7
36,4
43,5
49,3
55,1
60,9
Всего, технологические нужды, сельские
куб. м в сут.
90,5
108,6
132,1
157,0
183,5
214,6
247,4
272,5
297,7
322,9
Всего, среднесуточный расход по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
935,3
1132,1
1198,0
1261,9
1324,3
1552,6
1784,7
1976,6
2164,0
2375,1
Елочки
куб. м в сут.
105,3
107,7
99,4
93,2
88,5
91,0
93,5
93,9
94,3
95,8
Синегорск
куб. м в сут.
1268,4
1259,0
1126,6
1025,9
945,9
948,4
950,3
931,1
912,3
904,8
Санаторное
куб. м в сут.
301,1
307,0
282,1
263,7
249,7
256,2
262,7
263,3
263,9
268,4
Ключи
куб. м в сут.
225,3
353,3
433,8
503,8
567,5
665,4
764,9
847,1
927,4
1017,9
Новая Деревня
куб. м в сут.
160,4
243,0
293,6
337,8
378,4
443,6
509,9
564,8
618,3
678,6
Березняки
куб. м в сут.
568,8
672,6
699,9
728,0
756,7
910,2
1066,2
1198,2
1327,0
1470,3
Старорусское
куб. м в сут.
146,1
379,8
553,1
700,7
832,4
994,3
1158,9
1297,4
1432,6
1583,4
Всего, суточная потребность
куб. м в сут.
3710,7
4454,6
4686,4
4915,0
5143,5
5861,7
6591,0
7172,3
7739,8
8394,3
Потребление в сутки пикового потребления
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
1122,4
1358,5
1437,6
1514,3
1589,1
1863,2
2141,6
2372,0
2596,8
2850,1
Елочки
куб. м в сут.
126,3
129,3
119,2
111,8
106,2
109,2
112,2
112,6
113,1
114,9
Синегорск
куб. м в сут.
1522,1
1510,8
1351,9
1231,1
1135,1
1138,1
1140,3
1117,3
1094,8
1085,8
Санаторное
куб. м в сут.
361,3
368,4
338,5
316,4
299,7
307,5
315,2
316,0
316,7
322,1
Ключи
куб. м в сут.
270,4
423,9
520,5
604,5
681,1
798,5
917,8
1016,6
1112,9
1221,5
Новая Деревня
куб. м в сут.
192,5
291,7
352,3
405,3
454,0
532,3
611,9
677,7
741,9
814,3
Березняки
куб. м в сут.
682,5
807,1
839,9
873,6
908,1
1092,2
1279,4
1437,8
1592,4
1764,4
Старорусское
куб. м в сут.
175,3
455,8
663,7
840,9
998,9
1193,2
1390,7
1556,9
1719,1
1900,1
Всего, по сельским пиковое производство
куб. м в сут.
4452,8
5345,5
5623,7
5898,0
6172,2
7034,1
7909,2
8606,8
9287,8
10073,1

Таблица 27. ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ. ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Ед. измерения
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Удельное потребление
куб. м в сут. на чел.
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Реализация по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
456,2
552,2
648,2
744,2
840,0
974,4
1108,8
1243,2
1377,6
1512,0
Елочки
куб. м в сут.
51,4
52,6
53,8
55,0
56,2
57,1
58,1
59,0
60,0
61,0
Синегорск
куб. м в сут.
618,7
614,2
609,6
605,0
600,0
595,2
590,4
585,6
580,8
576,0
Санаторное
куб. м в сут.
146,9
149,8
152,6
155,5
158,4
160,8
163,2
165,6
168,0
170,9
Ключи
куб. м в сут.
109,9
172,3
234,7
297,1
360,0
417,6
475,2
532,8
590,4
648,0
Новая Деревня
куб. м в сут.
78,2
118,6
158,9
199,2
240,0
278,4
316,8
355,2
393,6
432,0
Березняки
куб. м в сут.
277,4
328,1
378,7
429,4
480,0
571,2
662,4
753,6
844,8
936,0
Старорусское
куб. м в сут.
71,3
185,3
299,3
413,3
528,0
624,0
720,0
816,0
912,0
1008,0
Реализация, всего, сельские
куб. м в сут.
1810,1
2173,0
2535,8
2898,7
3262,6
3678,7
4094,9
4511,0
4927,2
5343,8
Неучтенные расходы, уровень
%
50%
50%
51,00%
52,00%
53,00%
54,00%
55,00%
56,00%
57,00%
58,00%
Неучтенные расходы, объем по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
456,2
552,2
674,7
806,3
947,2
1143,9
1355,2
1582,3
1826,1
2088,0
Елочки
куб. м в сут.
51,4
52,6
56,0
59,5
63,3
67,1
71,0
75,1
79,5
84,2
Синегорск
куб. м в сут.
618,7
614,2
634,5
655,5
676,6
698,7
721,6
745,3
769,9
795,4
Санаторное
куб. м в сут.
146,9
149,8
158,9
168,5
178,6
188,8
199,5
210,8
222,7
236,0
Ключи
куб. м в сут.
109,9
172,3
244,3
321,9
406,0
490,2
580,8
678,1
782,6
894,9
Новая Деревня
куб. м в сут.
78,2
118,6
165,4
215,8
270,6
326,8
387,2
452,1
521,7
596,6
Березняки
куб. м в сут.
277,4
328,1
394,2
465,1
541,3
670,5
809,6
959,1
1119,9
1292,6
Старорусское
куб. м в сут.
71,3
185,3
311,5
447,7
595,4
732,5
880,0
1038,5
1208,9
1392,0
Всего, потери сельские
куб. м в сут.
1810,1
2173,0
2639,3
3140,3
3679,1
4318,5
5004,9
5741,3
6531,4
7379,6
Технологические потери
%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Технологические потери по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
22,8
27,6
32,4
37,2
42,0
48,7
55,4
62,2
68,9
75,6
Елочки
куб. м в сут.
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
Синегорск
куб. м в сут.
30,9
30,7
30,5
30,3
30,0
29,8
29,5
29,3
29,0
28,8
Санаторное
куб. м в сут.
7,3
7,5
7,6
7,8
7,9
8,0
8,2
8,3
8,4
8,5
Ключи
куб. м в сут.
5,5
8,6
11,7
14,9
18,0
20,9
23,8
26,6
29,5
32,4
Новая Деревня
куб. м в сут.
3,9
5,9
7,9
10,0
12,0
13,9
15,8
17,8
19,7
21,6
Березняки
куб. м в сут.
13,9
16,4
18,9
21,5
24,0
28,6
33,1
37,7
42,2
46,8
Старорусское
куб. м в сут.
3,6
9,3
15,0
20,7
26,4
31,2
36,0
40,8
45,6
50,4
Всего, технологические нужды, сельские
куб. м в сут.
90,5
108,6
126,8
144,9
163,1
183,9
204,7
225,6
246,4
267,2
Всего, среднесуточный расход по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
935,3
1132,1
1355,4
1587,7
1829,2
2167,0
2519,4
2887,6
3272,6
3675,6
Елочки
куб. м в сут.
105,3
107,7
112,4
117,2
122,3
127,0
132,0
137,1
142,5
148,2
Синегорск
куб. м в сут.
1268,4
1259,0
1274,6
1290,8
1306,6
1323,7
1341,5
1360,2
1379,7
1400,2
Санаторное
куб. м в сут.
301,1
307,0
319,1
331,8
344,9
357,6
370,8
384,6
399,1
415,4
Ключи
куб. м в сут.
225,3
353,3
490,8
633,9
784,0
928,7
1079,8
1237,5
1402,5
1575,3
Новая Деревня
куб. м в сут.
160,4
243,0
332,2
425,0
522,6
619,1
719,8
825,0
935,0
1050,2
Березняки
куб. м в сут.
568,8
672,6
791,8
916,0
1045,3
1270,3
1505,1
1750,4
2006,9
2275,4
Старорусское
куб. м в сут.
146,1
379,8
625,7
881,7
1149,8
1387,7
1636,0
1895,3
2166,5
2450,4
Всего, суточная потребность
куб. м в сут.
3710,7
4454,6
5302,0
6183,9
7104,7
8181,2
9304,5
10477,9
11705,0
12990,6
Потребление в сутки пикового потребления
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
1122,4
1358,5
1626,4
1905,3
2195,1
2600,4
3023,3
3465,1
3927,1
4410,7
Елочки
куб. м в сут.
126,3
129,3
134,9
140,7
146,8
152,4
158,4
164,6
171,0
177,8
Синегорск
куб. м в сут.
1522,1
1510,8
1529,5
1548,9
1567,9
1588,4
1609,8
1632,2
1655,7
1680,3
Санаторное
куб. м в сут.
361,3
368,4
383,0
398,1
413,9
429,1
445,0
461,6
478,9
498,5
Ключи
куб. м в сут.
270,4
423,9
588,9
760,6
940,7
1114,4
1295,7
1485,1
1683,1
1890,3
Новая Деревня
куб. м в сут.
192,5
291,7
398,6
510,0
627,2
743,0
863,8
990,0
1122,0
1260,2
Березняки
куб. м в сут.
682,5
807,1
950,2
1099,2
1254,3
1524,4
1806,1
2100,5
2408,3
2730,4
Старорусское
куб. м в сут.
175,3
455,8
750,9
1058,0
1379,8
1665,3
1963,2
2274,4
2599,8
2940,5
Всего, по сельским пиковое производство
куб. м в сут.
4452,8
5345,5
6362,4
7420,7
8525,7
9817,4
11165,4
12573,5
14046,0
15588,7

Рисунок 20. Прогноз реализации воды по сельским поселениям
при различных сценариях

Рисунок не приводится.

При оптимистическом сценарии средний объем отпуска всем потребителям вырастет более, чем в три с половиной раза. При пессимистическом сценарии рост реализации составит порядка 2,6 раз. По любому из сценариев основной рост потребления связан с прогнозируемым ростом численности от 7,6 до 22 тысяч человек.

Рисунок 21. Прогноз производства воды
для суток пикового потребления при различных сценариях

Рисунок не приводится.

Рост производства при оптимистическом сценарии не превысит 200%, при пессимистическом сценарии и сохранении высокого уровня потерь рост производства может составить почти четырехкратную величину. Базовый сценарий предполагает рост суммарного производства в два с половиной раза. На графике приведены суточные показатели производства для суток пикового потребления.

2.7. Прогноз реализации услуг водоотведения

Для прогноза объемов водоотведения мы принимаем, что система водоотведения ГО Южно-Сахалинск, как в городской черте, так и в сельских поселениях, будет развиваться как раздельная для коммунальных и ливневых стоков. Основными расчетными показателями является доля сточных вод от объема прогнозной реализации (%) и доля неучтенного притока сточных вод (потенциальная инфильтрация, поверхностный сток и нелегальные врезки).
Принимаемые для прогноза показатели приведены в таблице ниже.

Прогноз
Показатель
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Базовый
Доля от водопотребления (%)
88%
88%
88%
89%
90%
92%
94%
94%
94%
94%
Неучтенный сток (%)
38%
37%
36%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
Оптимистичный
Доля от водопотребления (%)
88%
88%
88%
89%
90%
92%
94%
94%
94%
94%
Неучтенный сток (%)
38%
37%
35%
33%
31%
29%
27%
25%
23%
20%
Пессимистичный
Доля от водопотребления (%)
88%
88%
88%
89%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Неучтенный сток (%)
35%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%

Более низкие показатели по сокращению неучтенного стока по канализации связаны с наличием большого количества старых дренажных и ливневых систем в городе Южно-Сахалинск и необходимостью значительно больших объемов работ по перекладке не только канализационных, но и ливневых коллекторов. В лучшем случае удастся стабилизировать текущий показатель неучтенных стоков. Для базового и оптимистичного сценария принимаем увеличение доли стоков по отношению к подъему реализованной воды до 94%. При пессимистичном сценарии он не превысит 90%. Для прогноза стоков мы не учитываем отдельно собственные и технологические нужды предприятия, относя их к неучтенным стокам.
Коэффициент суточной неравномерности для расчета пикового притока для базового и оптимистичного сценария принимаем 1,15. Для пессимистичного, с учетом большего влияния инфильтрации и поступления поверхностного стока, коэффициент увеличиваем до 1,3. При пессимистичном сценарии, наряду с общим максимальным объемом неучтенного стока, принимается и максимальная неравномерность из-за прямого влияния интенсивности осадков.

Таблица 28. ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМА СТОКОВ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА.
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Един. измер.
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Доля от объема водопотребления
куб. м в сут. на чел.
88%
88%
88%
89%
90%
92%
94%
94%
94%
94%
Всего, реализация по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
5491,2
6230,4
7085,8
7945,9
8958,6
10245,1
11584,6
12631,3
13704,4
14676,0
Центральный
куб. м в сутки
28512,0
27878,4
27806,2
28031,4
28463,4
29157,4
29841,2
30002,5
30028,9
29914,6
Западный
куб. м в сутки
2027,5
2069,8
2147,2
2251,3
2449,4
2713,2
2991,5
3216,2
3446,3
3681,8
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2323,2
2460,5
2626,0
2853,9
3068,6
3610,5
4186,6
4697,7
5222,3
5683,8
Всего
куб. м в сутки
38353,9
38639,0
39665,2
41082,6
42940,0
45726,2
48603,8
50547,7
52401,9
53956,2
Уровень неучтенных стоков
%
38%
37%
36%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
Неучтенные стоки по зонам











Северный
куб. м в сутки
3365,6
3659,1
3985,7
4278,6
4823,9
5516,6
6237,8
6801,5
7379,3
7902,5
Центральный
куб. м в сутки
17475,1
16373,0
15641,0
15093,9
15326,4
15700,1
16068,4
16155,2
16169,4
16107,8
Западный
куб. м в сутки
1242,7
1215,6
1207,8
1212,3
1318,9
1460,9
1610,8
1731,8
1855,7
1982,5
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
1423,9
1445,0
1477,1
1536,7
1652,3
1944,1
2254,3
2529,5
2812,0
3060,5
Всего, неучтенные стоки по городу

23507,2
22692,8
22311,7
22121,4
23121,6
24621,8
26171,3
27218,0
28216,4
29053,3
Средний суточный сток по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
8856,8
9889,5
11071,5
12224,5
13782,5
15761,7
17822,4
19432,8
21083,8
22578,5
Центральный
куб. м в сутки
45987,1
44251,4
43447,3
43125,3
43789,8
44857,5
45909,6
46157,8
46198,3
46022,4
Западный
куб. м в сутки
3270,2
3285,3
3355,0
3463,6
3768,4
4174,1
4602,2
4947,9
5301,9
5664,3
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
3747,1
3905,5
4103,2
4390,6
4720,9
5554,6
6440,9
7227,2
8034,3
8744,3
Всего, средний сток по городу
куб. м в сутки
61861,2
61331,8
61976,9
63204,0
66061,6
70348,0
74775,1
77765,7
80618,3
83009,5
Пиковый суточный сток по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
9633,6
10756,9
12245,2
13744,1
15509,4
17284,4
19354,5
21120,2
22824,8
24724,3
Центральный
куб. м в сутки
50020,5
48132,6
48053,1
48486,3
49276,7
49191,1
49856,1
50165,6
50013,1
50396,2
Западный
куб. м в сутки
3557,0
3573,5
3710,7
3894,2
4240,5
4577,4
4997,9
5377,5
5739,8
6202,6
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
4075,7
4248,1
4538,1
4936,4
5312,5
6091,3
6994,6
7854,7
8697,7
9575,3
Всего, потребность по городу
куб. м в сутки
67286,9
66711,1
68547,1
71061,0
74339,1
77144,1
81203,0
84518,0
87275,4
90898,4

Таблица 29. ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМА СТОКОВ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА.
ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Параметр
Един. измер.
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Доля от объема водопотребления
куб. м в сут. на чел.
88%
88%
88%
89%
90%
92%
94%
94%
94%
94%
Всего, реализация по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
5491,2
6230,4
7260,0
8330,4
9598,5
11205,6
12921,2
14353,8
15852,2
16726,4
Центральный
куб. м в сутки
28512,0
27878,4
28490,0
29387,8
30496,5
31890,9
33284,5
34093,8
34734,9
34093,8
Западный
куб. м в сутки
2027,5
2069,8
2200,0
2360,3
2624,4
2967,6
3336,6
3654,7
3986,4
4196,2
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2323,2
2460,5
2690,6
2992,0
3287,8
3949,0
4669,6
5338,3
6040,7
6477,8
Всего
куб. м в сутки
38353,9
38639,0
40640,6
43070,5
46007,2
50013,0
54212,0
57440,6
60614,1
61494,1
Уровень неучтенных стоков
%
38%
37%
35%
33%
31%
29%
27%
25%
23%
20%
Неучтенные стоки по зонам











Северный
куб. м в сутки
3365,6
3659,1
3909,2
4103,0
4312,4
4576,9
4779,1
4784,6
4735,1
4181,6
Центральный
куб. м в сутки
17475,1
16373,0
15340,8
14474,6
13701,3
13025,9
12310,7
11364,6
10375,4
8523,5
Западный
куб. м в сутки
1242,7
1215,6
1184,6
1162,5
1179,1
1212,1
1234,1
1218,2
1190,7
1049,0
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
1423,9
1445,0
1448,8
1473,7
1477,1
1613,0
1727,1
1779,4
1804,4
1619,5
Всего, неучтенные стоки по городу

23507,2
22692,8
21883,4
21213,8
20669,9
20427,9
20051,0
19146,9
18105,5
15373,5
Средний суточный сток по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
8856,8
9889,5
11169,2
12433,4
13910,9
15782,5
17700,3
19138,4
20587,2
20908,0
Центральный
куб. м в сутки
45987,1
44251,4
43830,8
43862,4
44197,8
44916,7
45595,2
45458,4
45110,2
42617,3
Западный
куб. м в сутки
3270,2
3285,3
3384,6
3522,8
3803,5
4179,7
4570,7
4873,0
5177,1
5245,2
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
3747,1
3905,5
4139,4
4465,7
4764,9
5562,0
6396,8
7117,7
7845,1
8097,3
Всего, средний сток по городу
куб. м в сутки
61861,2
61331,8
62524,0
64284,3
66677,1
70440,9
74263,0
76587,4
78719,6
76867,7
Пиковый суточный сток по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
9633,6
10756,9
12176,7
13583,5
15009,7
16881,4
18772,1
20557,3
22153,5
23035,8
Центральный
куб. м в сутки
50020,5
48132,6
47784,3
47919,7
47689,1
48043,9
48355,9
48828,7
48542,1
46954,6
Западный
куб. м в сутки
3557,0
3573,5
3689,9
3848,7
4103,9
4470,6
4847,5
5234,2
5570,9
5779,0
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
4075,7
4248,1
4512,8
4878,7
5141,3
5949,2
6784,1
7645,4
8441,9
8921,4
Всего, потребность по городу
куб. м в сутки
67286,9
66711,1
68163,7
70230,6
71944,0
75345,2
78759,5
82265,7
84708,5
84690,8

Таблица 30. ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМА СТОКОВ
ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА.
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Параметр
Един. измер.
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Доля от объема водопотребления
куб. м в сут. на чел.
88%
88%
88%
89%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Всего, реализация по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
5491,2
6230,4
6969,6
7689,6
8532,0
9396,0
10238,4
10994,4
11750,4
12398,4
Центральный
куб. м в сутки
28512,0
27878,4
27350,4
27127,2
27108,0
26740,8
26373,6
26114,4
25747,2
25272,0
Западный
куб. м в сутки
2027,5
2069,8
2112,0
2178,7
2332,8
2488,3
2643,8
2799,4
2954,9
3110,4
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
2323,2
2460,5
2583,0
2761,8
2922,5
3311,3
3700,1
4088,9
4477,7
4801,7
Всего
куб. м в сутки
38353,9
38639,0
39015,0
39757,4
40895,3
41936,4
42955,9
43997,0
44930,2
45582,5
Уровень неучтенных стоков
%
35%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
Неучтенные стоки по зонам











Северный
куб. м в сутки
2956,8
3354,8
4093,3
4916,3
5929,0
7088,2
8376,9
9749,8
11289,6
12904,5
Центральный
куб. м в сутки
15352,6
15011,4
16062,9
17343,6
18837,8
20172,9
21578,4
23158,1
24737,5
26303,5
Западный
куб. м в сутки
1091,7
1114,5
1240,4
1393,0
1621,1
1877,2
2163,1
2482,5
2839,0
3237,4
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
1251,0
1324,9
1517,0
1765,8
2030,9
2498,0
3027,3
3626,0
4302,1
4997,7
Всего, неучтенные стоки по городу

20652,1
20805,6
22913,6
25418,6
28418,8
31636,2
35145,8
39016,2
43168,2
47443,0
Средний суточный сток по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
8448,0
9585,2
11062,9
12605,9
14461,0
16484,2
18615,3
20744,2
23040,0
25302,9
Центральный
куб. м в сутки
43864,6
42889,8
43413,3
44470,8
45945,8
46913,7
47952,0
49272,5
50484,7
51575,5
Западный
куб. м в сутки
3119,3
3184,2
3352,4
3571,7
3953,9
4365,5
4807,0
5281,8
5793,9
6347,8
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
3574,2
3785,4
4100,0
4527,6
4953,4
5809,3
6727,4
7714,9
8779,8
9799,3
Всего, средний сток по городу
куб. м в сутки
59006,0
59444,7
61928,5
65176,0
69314,0
73572,6
78101,7
83013,3
88098,4
93025,5
Пиковый суточный сток по зонам
куб. м в сутки










Северный
куб. м в сутки
10982,4
12460,8
14381,7
16387,7
18799,3
21429,5
24199,9
26967,4
29952,0
32893,7
Центральный
куб. м в сутки
57024,0
55756,8
56437,3
57812,1
59729,5
60987,8
62337,6
64054,2
65630,1
67048,2
Западный
куб. м в сутки
4055,0
4139,5
4358,1
4643,2
5140,1
5675,1
6249,1
6866,4
7532,0
8252,1
Южный, вкл. с. Весточка
куб. м в сутки
4646,4
4921,0
5330,0
5885,9
6439,4
7552,0
8745,6
10029,3
11413,7
12739,2
Всего, потребность по городу
куб. м в сутки
76707,8
77278,1
80507,1
84728,8
90108,2
95644,4
101532,2
107917,3
114527,9
120933,1

В связи с отсутствием достоверного учета притока сточных вод и учета реализации услуг водоотведения по всем поселениям в качестве исходных данных нами приняты расчетные показатели. Объем расчетного водоотведения принят на уровне 75% от объема водопотребления (реализация). Размер неучтенных стоков принят на уровне 38%. Для прогноза использованы сценарии, аналогичные сценариям для города, с корректировкой прогнозных значений неучтенных стоков и доли от водоснабжения.
Оптимальный сценарий предусматривает сохранение выгребов не менее 25% от подключенных к системе водоснабжения потребителей. Базовый и пессимистичный предполагают увеличение уровня подключения к центральной канализации. Название "оптимистичный" или "пессимистичный" отражает только потребности в новых мощностях по очистке и отводу сточных вод.

Таблица 31. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прогноз
Показатель
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Базовый
Доля от водопотребления (%)
75%
75%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
Неучтенный сток (%)
38%
38%
37%
36%
35%
34%
33%
32%
30%
30%
Оптимистичный
Доля от водопотребления (%)
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
Неучтенный сток (%)
38%
38%
36%
31%
29%
27%
25%
23%
22%
20%
Пессимистичный
Доля от водопотребления (%)
75%
75%
77%
79%
81%
83%
85%
87%
89%
91%
Неучтенный сток (%)
38%
38%
39%
40%
41%
42%
44%
46%
48%
50%

Прогноз водоотведения по сельским населенным пунктам выполнен исходя из расчетных данных по текущему водоотведению. Фактические значения по водоотведению могут не совпадать с указанными. Но расчетные прогнозные значения позволяют определить потребности систем отдельных поселений в мощностях сооружений по очистке воды.

Таблица 32. ПРОГНОЗ ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ.
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Ед. измерения
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Доля от водопотребления
%
75%
75%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
Реализация по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
342,2
414,2
520,6
615,2
714,4
852,3
997,0
1148,7
1317,3
1462,9
Елочки
куб. м в сут.
38,5
39,4
43,2
45,4
47,8
50,0
52,2
54,6
57,4
59,0
Синегорск
куб. м в сут.
464,0
460,6
489,6
500,2
510,3
520,6
530,9
541,1
555,4
557,3
Санаторное
куб. м в сут.
110,2
112,3
122,6
128,6
134,7
140,6
146,7
153,0
160,7
165,3
Ключи
куб. м в сут.
82,4
129,2
188,5
245,6
306,2
365,3
427,3
492,3
564,6
626,9
Новая Деревня
куб. м в сут.
58,7
88,9
127,6
164,7
204,1
243,5
284,9
328,2
376,4
418,0
Березняки
куб. м в сут.
208,1
246,1
304,2
354,9
408,2
499,6
595,6
696,3
807,8
905,6
Старорусское
куб. м в сут.
53,5
139,0
240,4
341,6
449,1
545,8
647,4
754,0
872,1
975,2
Реализация, всего, сельские
куб. м в сут.
1357,6
1629,7
2036,7
2396,3
2774,8
3217,7
3682,0
4168,2
4711,6
5170,2
Неучтенные стоки, доля
%
38%
38%
37%
36%
35%
34%
33%
32%
30%
30%
Неучтенные стоки, объем по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
209,7
253,9
305,8
346,1
384,7
439,1
491,1
540,6
564,6
626,9
Елочки
куб. м в сут.
23,6
24,2
25,4
25,6
25,7
25,7
25,7
25,7
24,6
25,3
Синегорск
куб. м в сут.
284,4
282,3
287,5
281,3
274,8
268,2
261,5
254,6
238,0
238,8
Санаторное
куб. м в сут.
67,5
68,8
72,0
72,3
72,5
72,5
72,3
72,0
68,9
70,9
Ключи
куб. м в сут.
50,5
79,2
110,7
138,2
164,9
188,2
210,5
231,7
242,0
268,7
Новая Деревня
куб. м в сут.
36,0
54,5
74,9
92,6
109,9
125,4
140,3
154,4
161,3
179,1
Березняки
куб. м в сут.
127,5
150,8
178,6
199,7
219,8
257,4
293,4
327,7
346,2
388,1
Старорусское
куб. м в сут.
32,8
85,2
141,2
192,2
241,8
281,2
318,9
354,8
373,8
418,0
Всего, неучтенные стоки, сельские
куб. м в сут.
832,1
998,9
1196,2
1347,9
1494,1
1657,6
1813,5
1961,5
2019,3
2215,8
Всего, среднесуточный приток по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
551,9
668,0
826,4
961,3
1099,1
1291,3
1488,1
1689,3
1881,9
2089,8
Елочки
куб. м в сут.
62,1
63,6
68,5
71,0
73,5
75,7
77,9
80,2
82,0
84,3
Синегорск
куб. м в сут.
748,5
742,9
777,2
781,5
785,1
788,8
792,3
795,7
793,4
796,1
Санаторное
куб. м в сут.
177,7
181,2
194,6
200,9
207,3
213,1
219,0
225,0
229,5
236,2
Ключи
куб. м в сут.
133,0
208,5
299,2
383,8
471,0
553,4
637,7
724,0
806,5
895,6
Новая Деревня
куб. м в сут.
94,6
143,4
202,6
257,3
314,0
369,0
425,2
482,7
537,7
597,1
Березняки
куб. м в сут.
335,6
396,9
482,8
554,6
628,1
757,0
889,0
1024,0
1154,1
1293,7
Старорусское
куб. м в сут.
86,2
224,1
381,5
533,8
690,9
827,0
966,3
1108,8
1245,9
1393,2
Всего, суточный приток
куб. м в сут.
2189,6
2628,6
3232,9
3744,2
4268,9
4875,2
5495,5
6129,7
6730,9
7386,0
Приток в сутки пикового потребления
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
662,3
801,6
991,7
1153,6
1318,9
1549,6
1785,7
2027,1
2258,3
2507,8
Елочки
куб. м в сут.
74,6
76,3
82,2
85,2
88,2
90,8
93,5
96,3
98,4
101,1
Синегорск
куб. м в сут.
898,1
891,5
932,6
937,8
942,1
946,5
950,8
954,9
952,1
955,3
Санаторное
куб. м в сут.
213,2
217,4
233,5
241,1
248,7
255,7
262,8
270,0
275,4
283,4
Ключи
куб. м в сут.
159,6
250,1
359,1
460,5
565,3
664,1
765,3
868,8
967,8
1074,8
Новая Деревня
куб. м в сут.
113,6
172,1
243,1
308,8
376,8
442,7
510,2
579,2
645,2
716,5
Березняки
куб. м в сут.
402,7
476,2
579,4
665,5
753,7
908,4
1066,8
1228,8
1384,9
1552,4
Старорусское
куб. м в сут.
103,5
269,0
457,9
640,6
829,0
992,3
1159,5
1330,6
1495,0
1671,8
Всего, по сельским пиковое производство
куб. м в сут.
2627,5
3154,3
3879,4
4493,0
5122,7
5850,3
6594,6
7355,6
8077,1
8863,1

Таблица 33. ПРОГНОЗ ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ.
ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Ед. измерения
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Доля от водопотребления
куб. м в сут. на чел.
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
Реализация по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
342,2
414,2
506,4
604,7
708,8
852,6
1004,9
1126,7
1248,5
1370,3
Елочки
куб. м в сут.
38,5
39,4
42,0
44,7
47,4
50,0
52,6
53,5
54,4
55,2
Синегорск
куб. м в сут.
464,0
460,6
476,3
491,6
506,3
520,8
535,1
530,7
526,4
522,0
Санаторное
куб. м в сут.
110,2
112,3
119,3
126,4
133,7
140,7
147,9
150,1
152,3
154,9
Ключи
куб. м в сут.
82,4
129,2
183,4
241,4
303,8
365,4
430,7
482,9
535,1
587,3
Новая Деревня
куб. м в сут.
58,7
88,9
124,1
161,9
202,5
243,6
287,1
321,9
356,7
391,5
Березняки
куб. м в сут.
208,1
246,1
295,9
348,9
405,0
499,8
600,3
683,0
765,6
848,3
Старорусское
куб. м в сут.
53,5
139,0
233,8
335,8
445,5
546,0
652,5
739,5
826,5
913,5
Реализация, всего, сельские
куб. м в сут.
1357,6
1629,7
1981,1
2355,2
2752,8
3218,9
3711,0
4088,1
4465,3
4842,9
Неучтенные стоки, доля
%
38%
38%
36%
31%
29%
27%
25%
23%
22%
20%
Неучтенные стоки, объем по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
209,7
253,9
284,9
271,7
289,5
315,3
335,0
336,5
352,1
342,6
Елочки
куб. м в сут.
23,6
24,2
23,6
20,1
19,4
18,5
17,5
16,0
15,3
13,8
Синегорск
куб. м в сут.
284,4
282,3
267,9
220,9
206,8
192,6
178,4
158,5
148,5
130,5
Санаторное
куб. м в сут.
67,5
68,8
67,1
56,8
54,6
52,0
49,3
44,8
42,9
38,7
Ключи
куб. м в сут.
50,5
79,2
103,1
108,5
124,1
135,1
143,6
144,2
150,9
146,8
Новая Деревня
куб. м в сут.
36,0
54,5
69,8
72,7
82,7
90,1
95,7
96,2
100,6
97,9
Березняки
куб. м в сут.
127,5
150,8
166,4
156,7
165,4
184,9
200,1
204,0
215,9
212,1
Старорусское
куб. м в сут.
32,8
85,2
131,5
150,9
182,0
201,9
217,5
220,9
233,1
228,4
Всего, неучтенные стоки, сельские
куб. м в сут.
832,1
998,9
1114,4
1058,1
1124,4
1190,5
1237,0
1221,1
1259,4
1210,7
Всего, среднесуточный приток по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
551,9
668,0
791,3
876,4
998,2
1167,9
1339,8
1463,2
1600,6
1712,8
Елочки
куб. м в сут.
62,1
63,6
65,6
64,7
66,7
68,5
70,2
69,5
69,7
69,1
Синегорск
куб. м в сут.
748,5
742,9
744,1
712,5
713,0
713,4
713,4
689,2
674,8
652,5
Санаторное
куб. м в сут.
177,7
181,2
186,3
183,1
188,2
192,7
197,2
194,9
195,2
193,6
Ключи
куб. м в сут.
133,0
208,5
286,5
349,9
427,8
500,5
574,2
627,1
686,0
734,1
Новая Деревня
куб. м в сут.
94,6
143,4
193,9
234,6
285,2
333,7
382,8
418,1
457,3
489,4
Березняки
куб. м в сут.
335,6
396,9
462,3
505,6
570,4
684,7
800,4
886,9
981,5
1060,3
Старорусское
куб. м в сут.
86,2
224,1
365,3
486,7
627,5
747,9
870,0
960,4
1059,6
1141,9
Всего, суточный приток
куб. м в сут.
2189,6
2628,6
3095,5
3413,3
3877,2
4409,4
4948,0
5309,3
5724,7
6053,6
Приток в сутки пикового потребления
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
662,3
801,6
949,6
1051,6
1197,9
1401,5
1607,8
1755,8
1920,7
2055,4
Елочки
куб. м в сут.
74,6
76,3
78,8
77,7
80,1
82,2
84,2
83,4
83,7
82,9
Синегорск
куб. м в сут.
898,1
891,5
893,0
854,9
855,6
856,1
856,1
827,1
809,8
783,0
Санаторное
куб. м в сут.
213,2
217,4
223,6
219,8
225,9
231,3
236,6
233,9
234,2
232,3
Ключи
куб. м в сут.
159,6
250,1
343,8
419,8
513,4
600,7
689,0
752,5
823,2
880,9
Новая Деревня
куб. м в сут.
113,6
172,1
232,7
281,5
342,3
400,4
459,4
501,7
548,8
587,3
Березняки
куб. м в сут.
402,7
476,2
554,8
606,7
684,5
821,6
960,5
1064,3
1177,8
1272,4
Старорусское
куб. м в сут.
103,5
269,0
438,4
584,0
753,0
897,5
1044,0
1152,5
1271,5
1370,3
Всего, по сельским пиковое производство
куб. м в сут.
2627,5
3154,3
3714,6
4096,0
4652,6
5291,3
5937,6
6371,1
6869,7
7264,3

Таблица 34. ПРОГНОЗ ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ.
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Показатель
Ед. измерения
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Доля от водопотребления
куб. м в сут. на чел.
75%
75%
77%
79%
81%
83%
85%
87%
89%
91%
Реализация по поселкам
куб. м в сут.

Дальнее
куб. м в сут.
342,2
414,2
499,1
587,9
680,4
808,8
942,5
1081,6
1226,1
1375,9
Елочки
куб. м в сут.
38,5
39,4
41,4
43,4
45,5
47,4
49,4
51,4
53,4
55,5
Синегорск
куб. м в сут.
464,0
460,6
469,4
478,0
486,0
494,0
501,8
509,5
516,9
524,2
Санаторное
куб. м в сут.
110,2
112,3
117,5
122,9
128,3
133,5
138,7
144,1
149,5
155,5
Ключи
куб. м в сут.
82,4
129,2
180,7
234,7
291,6
346,6
403,9
463,5
525,5
589,7
Новая Деревня
куб. м в сут.
58,7
88,9
122,3
157,4
194,4
231,1
269,3
309,0
350,3
393,1
Березняки
куб. м в сут.
208,1
246,1
291,6
339,2
388,8
474,1
563,0
655,6
751,9
851,8
Старорусское
куб. м в сут.
53,5
139,0
230,4
326,5
427,7
517,9
612,0
709,9
811,7
917,3
Реализация, всего, сельские
куб. м в сут.
1357,6
1629,7
1952,6
2290,0
2642,7
3053,3
3480,6
3924,6
4385,2
4862,9
Всего, неучтенные стоки, сельские доля
%
38%
38%
39%
40%
41%
42%
44%
46%
48%
50%
Объем неучтенных стоков по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
209,7
253,9
319,1
392,0
472,8
585,6
740,5
921,3
1131,8
1375,9
Елочки
куб. м в сут.
23,6
24,2
26,5
28,9
31,6
34,3
38,8
43,8
49,3
55,5
Синегорск
куб. м в сут.
284,4
282,3
300,1
318,7
337,7
357,7
394,3
434,0
477,1
524,2
Санаторное
куб. м в сут.
67,5
68,8
75,1
81,9
89,2
96,6
109,0
122,7
138,0
155,5
Ключи
куб. м в сут.
50,5
79,2
115,6
156,5
202,6
251,0
317,4
394,9
485,0
589,7
Новая Деревня
куб. м в сут.
36,0
54,5
78,2
104,9
135,1
167,3
211,6
263,2
323,4
393,1
Березняки
куб. м в сут.
127,5
150,8
186,4
226,1
270,2
343,3
442,4
558,5
694,0
851,8
Старорусское
куб. м в сут.
32,8
85,2
147,3
217,7
297,2
375,0
480,9
604,7
749,2
917,3
Всего, неучтенные стоки
куб. м в сут.
832,1
998,9
1248,4
1526,7
1836,4
2211,0
2734,8
3343,2
4047,9
4862,9
Всего, среднесуточный расход по поселкам
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
551,9
668,0
818,3
979,9
1153,2
1394,4
1683,0
2002,9
2357,8
2751,8
Елочки
куб. м в сут.
62,1
63,6
67,9
72,4
77,1
81,7
88,2
95,1
102,7
110,9
Синегорск
куб. м в сут.
748,5
742,9
769,5
796,6
823,7
851,8
896,1
943,5
994,1
1048,3
Санаторное
куб. м в сут.
177,7
181,2
192,7
204,8
217,5
230,1
247,7
266,8
287,5
311,0
Ключи
куб. м в сут.
133,0
208,5
296,3
391,2
494,2
597,6
721,3
858,4
1010,5
1179,4
Новая Деревня
куб. м в сут.
94,6
143,4
200,6
262,3
329,5
398,4
480,9
572,3
673,7
786,2
Березняки
куб. м в сут.
335,6
396,9
478,1
565,3
659,0
817,4
1005,4
1214,1
1445,9
1703,5
Старорусское
куб. м в сут.
86,2
224,1
377,8
544,2
724,9
893,0
1092,9
1314,7
1560,9
1834,6
Всего, суточный приток
куб. м в сут.
2189,6
2628,6
3201,0
3816,6
4479,1
5264,4
6215,4
7267,8
8433,1
9725,8
Приток в сутки пикового потребления
куб. м в сут.










Дальнее
куб. м в сут.
662,3
801,6
981,9
1175,9
1383,9
1673,3
2019,6
2403,5
2829,4
3302,2
Елочки
куб. м в сут.
74,6
76,3
81,4
86,8
92,5
98,1
105,8
114,1
123,2
133,1
Синегорск
куб. м в сут.
898,1
891,5
923,4
956,0
988,5
1022,1
1075,4
1132,2
1192,9
1258,0
Санаторное
куб. м в сут.
213,2
217,4
231,2
245,7
261,0
276,1
297,3
320,2
345,0
373,2
Ключи
куб. м в сут.
159,6
250,1
355,5
469,4
593,1
717,1
865,5
1030,1
1212,6
1415,2
Новая Деревня
куб. м в сут.
113,6
172,1
240,7
314,7
395,4
478,1
577,0
686,7
808,4
943,5
Березняки
куб. м в сут.
402,7
476,2
573,7
678,4
790,8
980,9
1206,5
1457,0
1735,1
2044,2
Старорусское
куб. м в сут.
103,5
269,0
453,3
653,0
869,9
1071,6
1311,4
1577,6
1873,1
2201,5
Всего, по сельским пиковое производство
куб. м в сут.
2627,5
3154,3
3841,2
4580,0
5374,9
6317,3
7458,5
8721,3
10119,7
11670,9

Рисунок 22. Прогноз суммарного суточного притока
по сельским поселениям при различных сценариях

Рисунок не приводится.

Рисунок 23. Прогноз изменения объема сточных вод
отдельных поселков при базовом сценарии

Рисунок не приводится.

Наибольший рост объемов сточных вод ожидается у поселков Дальний, Ключи, Березняки и Старорусское.
В целом прогнозная динамика объемов как водопотребления, так и водоотведения полностью отражает принятую Генеральным планом динамику численности населения. При изменении темпов демографического развития можно ожидать аналогичное изменение и прогнозных значений расчетного водопотребления и водоотведения. Для оценки влияния динамики численности населения на прогнозные показатели нами выполнен расчет для дополнительного сценария, который ориентирован на негативную демографическую тенденцию и сокращение численности с темпом 0,5% в год. При параметрах базового сценария суммарная потребность в подаче воды в этом случае в 2027 году снизится от 105 до 82 тыс. куб. м в сутки по городу, т.е. ориентировочно на 20%. Аналогичные изменения будут по прогнозным значениям для сточных вод и для прогнозных показателей сельских систем.
Основным фактором динамики прогнозных показателей производства воды и стоков является показатель размера неучтенных расходов воды. Именно прогнозом данного показателя определяется чувствительность всего прогноза будущей потребности в мощностях систем ВиВ городского округа. Сохранение высокого уровня неучтенных расходов (потерь) может потребовать в будущем неоправданно высоких расходов на строительство новых объектов и расширение мощностей существующих с целью обеспечения достаточного уровня надежности и качества услуг. При недостаточном финансировании (а недостаток финансирования может определяться и недосбором тарифа от незарегистрированных пользователей) потребуется вводить ограничения подачи воды и переходить на работу по графику.

3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОГНОЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

3.1. Обеспеченность прогнозных показателей по водоснабжению

Для оценки обеспеченности мы сгруппировали данные по утвержденным запасам и фактической производительности существующих водозаборов в соответствии с размещением в границах установленных Генпланом планировочных районов.
В границах Северного района находятся территории п/р Новоалександровск, п/р Луговое и городские земли к северу от линии реки Рогатки. На его территории расположены водозаборы поселков Луговое (Южный, Северный и Центральный), п/р Новоалександровск (Основной Новоалександровский, "Наука", "Институтский", "Дом культуры"), водозабор Интернат, обеспечивающий потребности дома-интерната, а также главный водозабор "Луговое". Данные по утвержденным запасам и фактической производительности водозаборов приведены в таблице ниже.

Водозабор
Утвержденные запасы, тыс. куб. м в сутки
Фактический среднесуточный
Проектная мощность
Березовая Роща
7
6,24
7
Водозабор "Луговое"
80
43
50
Водозабор Интернат
0,6
0,3
0,6
УН "Луговое - Северный"
1,5
0,65
1,5
УН "Луговое - Центральный"
2,1
1,27
2,1
УН "Луговое - Южный"
2,3
0,85
2,3
Институтский
0,72
0,4
0,6
Дом Культуры
1,44
1
1,2
Наука
1,2
0,6
1,2
Новоалександровск
8,35
4,7
8
Всего
105
59
75

Установленная мощность водозабора Луговое составляет 50 тыс. куб. м в сутки, при этом утвержденные запасы по категории A + B + C составляют 81 тыс. куб. м в сутки.
Мощности водозаборов позволяют полностью обеспечить потребности Северного района, которые составляют порядка 21 тыс. куб. м в сутки для 2017 и 28 тыс. куб. м в сутки для 2027 годов. Избыточные мощности в размере порядка 35 тыс. куб. м в сутки обеспечивают потребности других планировочных районов.
К Центральному району относятся водозаборы Рогатка, Горбольница, ЦТП 12 и ЦТП 13, СКБ.

Центральный
Утвержденные запасы, тыс. куб. м в сутки
Фактический среднесуточный
Проектная мощность
Водозабор на реке Рогатка
21
20
25
Горбольница
0,4
0,3
0,4
ЦТП 12
1
0,75
1
ЦТП 13
0,2
0,35
0,2
СКБ
0,6
0,35
0,6
Всего
23
22
27

Суммарная мощность водозаборов недостаточна для обеспечения потребностей, которые составляют порядка 67 тыс. куб. м в сутки в 2017 году и уменьшаются до 58 тыс. к 2027 году. Потенциальная потребность в дополнительных источниках составляет 44 и 35 тыс. куб. м в сутки. Для обеспечения нужд района задействованы водозаборы Северного района (преимущественно Луговое плюс Березовое) и Западного района. Использование водозаборов районов Новоалександровск и Луговое нецелесообразно, так как сети данных поселков не связаны с общегородскими сетями и их подключение из-за удаленности нецелесообразно. Источники Северного района могут обеспечить дополнительно до 40 тыс. куб. м в сутки. Использование источников Южного района нецелесообразно. Потенциальный дефицит в 2017 году оптимально покрыть либо за счет расширения мощности водозабора Березовая роща, либо за счет увеличения фактической производительности водозабора Луговое до проектных отметок (до 50 тыс. куб. м в сутки).
В Западном районе расположен водозабор Северо-Западный и 41 км (по расположению его можно относить и к Северной территории, но так как подача осуществляется в Западный и Центральный район, то относим его к Западному району).

Западный
Утвержденные запасы, тыс. куб. м в сутки
Фактический среднесуточный
Проектная мощность
Северо-Западный
5,9
3
5,8
41 км
5
5,5
5
Всего
10,9
8,5
10,8

Прогнозная потребность по району составляет 5,8 и 7,1 тыс. куб. м в сутки, т.е. район обеспечен источниками и запасами воды.
В Южном районе расположены водозаборы "Елань", "Отдаленный", Федотовский, Хомутово, Весточка.

Южный
Утвержденные запасы, тыс. куб. м в сутки
Фактический среднесуточный
Проектная мощность
Елань
4,3
5,3
4,5
Отдаленный
5,3
4,3
5,3
Федотовский
0,4
0,35
0,35
Хомутово
0,7
0,57
0,5
Весточка
0,35
0,00
0,00
Всего
11,04521
10,52
10,65

Прогнозные потребности по району составляют 7,3 и 11 тыс. куб. м в сутки в 2017 и в 2028 годах. В целом потребности удовлетворены существующими запасами. Увеличение подачи возможно за счет расширения Отдаленного водозабора.
Общие потребности по городу с пригородными поселками, имеющими собственные изолированные водозаборы (Новоалександровск, Луговое, Хомутово), территориально относящихся к городской черте, составят в 2017 году 102,3 в 2027 - 119,3 тыс. куб. м в сутки для суток пикового потребления по базовому прогнозу и, соответственно, 120 и 146 тыс. куб. м в сутки по прогнозу Генплана. Прогноз Генплана практически совпадает с пессимистическим прогнозом, выполненным в рамках данной работы (114 и 140 тыс. куб. м в сутки).
Суммарная установленная мощность всех водозаборов в городской черте составляет 120 тыс. куб. м в сутки, фактический водозабор при устойчивом горячем водоснабжении - порядка 100 тыс. куб. м в сутки (из них порядка 15 тыс. куб. м приходится на потребителей СКК). С учетом утвержденных разведанных запасов месторождения Луговое (81 тыс. куб. м в сутки) суммарные установленные запасы по городу составляют порядка 150 тыс. куб. м в сутки, что позволяет обеспечить прогнозные потребности при любом сценарии. При этом реальная рабочая мощность составляет не более 115 тыс. куб. м в сутки, что достаточно для оптимального и частично базового сценария и недостаточно для обеспечения нужд города при пессимистичном и Генплановском сценариях прогноза. Основной дефицит по источникам отмечается в Центральном планировочном районе, куда необходимо обеспечить подачу порядка 44 тыс. куб. м в сутки.
Существующие мелкие водозаборы (ЦТП 12, ЦТП 13, СКБ, 3 подъем, Интернат, Горбольница) оптимально законсервировать либо полностью закрыть. Их эксплуатация требует увеличения расходов и себестоимости услуг. Однако, сделать это возможно только при успешной реализации работ по снижению потерь воды. При развитии по пессимистичному сценарию данные скважины будут востребованы даже при увеличении производительности водозаборов Луговое и Березовая роща.
Оптимально выполнить геологоразведочные работы с целью оценки возможности увеличения водоотбора от водозаборов 41 км, Березовая Роща, Северо-Западный и Отдаленный. В целом, при закрытии мелких скважин (включая Луговое и Хомутово, но без п/р Новоалександровск) дополнительные потребности в источниках составят порядка 20 тыс. куб. м в сутки, из которых около 3 тыс. куб. м в Северном районе, 2 тыс. куб. м - в Южном и порядка 15 тыс. куб. м - в Центральном районах. Потребности Северного района компенсируются резервом Лугового водозабора. Потребности Центрального района требуют либо увеличения производительности Лугового водозабора до 60 тыс. куб. м в сутки, либо увеличения производительности по другим водозаборам с прокладкой дополнительных ниток подачи воды. Оптимальным вариантом является строительство дополнительного водозабора южнее города с производительностью 25 - 30 тыс. куб. м в сутки.
Согласно данным гидрогеологических исследований в районе пос. Хомутово к западу от аэропорта были разведаны перспективные запасы подземных вод с ориентировочной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки. Освоение данного месторождения позволит полностью решить проблему потенциального дефицита воды и обеспечить закрытие мелких водозаборов в пределах города. Разработка данного месторождения позволит обеспечить также и подключение децентрализованных частных сетей и отдельных промышленных потребителей города, использующих в настоящее время собственные скважины.
Обеспеченность прогнозных показателей водоснабжения для сельских поселений.
В таблице приведены основные расчетные показатели по существующим проектным и фактическим характеристикам водозаборных сооружений основных сельских поселений ГО Южно-Сахалинск, расчетные прогнозные показатели водоснабжения по базовому сценарию и оценочные значения потенциального дефицита воды. Знак минус указывает на то, что имеется запас мощности.

Таблица 35. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРОГНОЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В ВОДОСНАБЖЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИМИ МОЩНОСТЯМИ
ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ И ПОС. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК


Утвержденные запасы
Фактическая подача, куб. м в сутки
Проектная мощность
Прогнозная потребность
Потенциальный дефицит
Дальнее
5500
1300
5500
3900
-1600
Елочки
480
220
480
120
-360
Новоалександровск
12000
7440
12000
13500
1500
Березняки
840
700
840
2000
1160
Ключи
1968
1152
1960
1370
-598
Санаторное
912
600
912
360
-552
Синегорск
3600

3600
1050
-2550
Новая Деревня
240
240
240
920
680
Старорусское
1200
240
1200
2129
929

Прогнозные потребности в производстве воды обеспечиваются существующими мощностями в пос. Дальнем, Елочки, Синегорское. При этом в пос. Елочки и пос. Санаторном не обеспечивается нормативное качество воды.
В поселках Новоалександровск, Березняки, Новая Деревня и Старорусское существующие мощности водозаборных сооружений не позволяют обеспечить запланированные темпы развития. Требуется строительство дополнительных водозаборов.

3.2. Обеспеченность прогнозируемого объема
сточных вод мощностями очистки

В таблице приведены данные по проектной и фактической мощности действующих очистных сооружений канализации (ОСК) в пределах городской черты.

Таблица 36. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ ОСК
В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ



факт
проект
ОСК 4 и 4А
Луговое 1
570
600
ОСК 5
Луговое 1
700
700
ОСК 6
Луговое 1
780
400
ОСК 7
Ю-С (главные)
42000
41700
ОСК 10
Ю-С
114
105
ОСК 11
Ю-С
121
105
ОСК 12
Хомутово
817
1000
ОСК Институтские
Новоалександровск
650
700
ОСК Культуры
Новоалександровск
100
100
ОСК головные НА
Новоалександровск
2100
2500
Всего

47952
47910

Суммарная потребность по городской черте составит к 2027 году 92 тыс. куб. м в сутки, в том числе п/р Новоалександровск не менее 12 тыс. куб. м в сутки. Потенциальный дефицит по городу составляет около 48 тыс. куб. м в сутки, в том числе по п/р Новоалександровск - порядка 9 тыс. куб. м в сутки.
В таблице приведена оценка обеспеченности поселков сооружениями по очистке сточных вод. Так как сеть канализации в сельских поселениях развита намного хуже, чем сеть водопровода и большая часть домов использует септики, практически по всем селам имеется значительный дефицит мощностей очистных сооружений канализации. Только в пос. Синегорск и Санаторное существующие ОСК позволяют обеспечить очистку всего потенциального прогнозируемого объема стоков.
Наряду с очистными сооружениями необходимо обеспечить и строительство сетей канализации. В зависимости от типа застройки удельная потребность в сетях канализации может составить от 1 до 5 метров на человека при средней численности семьи 3 человека. Минимальные показатели при многоквартирной застройке (для села принимается средний дом не более 16 квартир), максимальные при индивидуальной застройке.

Таблица 37. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МОЩНОСТЯМИ ОСК
ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ


Фактическая подача стоков, куб. м в сутки
Проектная мощность ОСК
Прогнозная потребность
Потенциальный дефицит
Дальнее
210
100
2500
2400
Елочки
0
0
100
100
Березняки
200
480
1400
920
Ключи
4
0
1050
1050
Санаторное
280
700
360
-340
Синегорск
250
1125
950
-175
Новая Деревня
50
0
700
700
Старорусское
0
0
1600
1600
Итого
984
2405
8660
6670

Поселки Санаторное и Синегорск обеспечены действующими мощностями по очистке стоков, достаточными для обеспечения прогнозных потребностей. Остальные поселки имеют дефицит мощностей ОСК, суммарный размер которого составляет почти 7 тыс. куб. м в сутки.
В таблице приведены данные о протяженности существующих сетей канализации, расчетной потребности в уличных самотечных сетях для подключения не менее 70% населения. Расчет сделан с учетом прогнозного роста численности, принятого Генеральным планом.

Таблица 38. РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ


Протяженность сети общая потребность, пог. м
Протяженность сети факт., пог. м
Оценочная потребность в новом строительстве, пог. м
Дальнее
18900
8500
10400
Елочки
762
0
762
Синегорск
7200
33600

Санаторное
2848
5800

Ключи
8100
400
7700
Новая Деревня
7200
600
6600
Березняки
11700
5400
6300
Старорусское
8400
150
8250
Новоалександровск
60000
53000
7000

Суммарная потребность в строительстве сетей канализации по сельским поселениям на ближайшие 20 лет составляет порядка 47 км.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Общие принципы формирования системы
целевых показателей и расчет текущих значений

В соответствии с Законом "О водоснабжении и водоотведении" (от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ) к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, относятся:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
3) показатели качества обслуживания абонентов;
4) показатели очистки сточных вод;
5) показатели эффективности использования ресурсов;
6) соотношение цены и эффективности;
7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти.
Утвержденная Минрегионразвития РФ "Методика проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" (приказ № 48 от 14 апреля 2008 г.) устанавливает принципы формирования целевых показателей при разработке Инвестиционных программ организациями коммунального комплекса.
В соответствии с указанными документами разработана система Целевых показателей утверждаемой Схемы перспективного развития системы водоснабжения и водоотведения городского округа "Южно-Сахалинск". В рамках данного документа не рассматриваются показатели финансовой эффективности, которые включены в Методику инвестиционных программ в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 31 июля 2008 г. № 117 "Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов" предприятия.
Утвержденная в 2011 году "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2027 года" приняла следующие целевые показатели по системе водоснабжения и водоотведения:
- Количество подключаемого нового жилья за период 2012 - 2027 гг. - 1740 кв. м.
- Количество аварий и инцидентов на системе водоснабжения при выработке, транспорте и распределении коммунального ресурса должно снизиться к 2017 году на 10%, к 2022 году на 30% и к 2027 году на 50% от существующего уровня.
- Количество аварий и повреждений в системе водоотведения (включая засоры) должно снизиться на 15% к 2017 году, на 40% к 2017 и 60% к 2027 году.
- Количество валовых выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду должно уменьшиться на 10% к 2017, на 20% к 2022 и на 50% к 2027 году. Данный показатель используется раздельно для системы водоснабжения и для системы водоотведения.
- Доля совокупной стоимости коммунальных услуг в доходах граждан. Предельный уровень оплаты коммунальных услуг, включая электричество, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение не должна превышать 6,2% от среднемесячного дохода для 90% проживающего населения.
Данный перечень показателей существенно ограничен в сравнении с рекомендуемым действующим законодательством набором. Кроме этого, принятый предельный уровень оплаты в 6% от дохода значительно ниже, чем аналогичные показатели, принятые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378, как средние по РФ. В пункте 22.5 данного документа указан уровень 9 - 11,5% как средний по РФ.
В соответствии с методическими рекомендациями ряда международных финансовых организаций, таких как Европейский или Международный банки развития, предельный уровень оплаты населением услуг коммунального водоснабжения и водоотведения должен составлять 2 - 4% от совокупного дохода.
Для большей эффективности Инвестиционной программы предложен дополнительный перечень целевых показателей, который приведен в таблице.
Предложенные консультантом целевые показатели включают в себя следующие группы показателей:
1. Показатели, определяющие качество воды, к которым относятся качество питьевой воды при подаче в сеть и в распределительной сети.
2. Показатели качества очистки сточных вод, определяющие долю сточных вод, проходящих полную механическую и биологическую очистку и соответствие уровня очистки установленным нормативным требованиям (качество сточных вод).
3. Показатели, определяющие надежность и бесперебойность работы системы. К ним можно отнести обеспечение доступности услуг в течение суток, аварийность на системах ВиВ, максимальную продолжительность отключения.
4. Показатели, определяющие эффективность использования ресурсов, к которым относятся неучтенные расходы воды, энергоэффективность и эффективность трудовых ресурсов, доля вводов с инструментальным учетом водопотребления.
5. Показатели, определяющие качество обслуживания потребителей, к которым можно отнести уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, стандартное время отклика на поступившую жалобу.
6. Показатели, определяющие доступность услуг (соотношение цены и качества) для населения.
В таблице ниже приведено описание предлагаемых показателей и способ их расчета. В таблице приведены исходные данные для определения текущих значений показателей и определены прогнозные показатели на 2012 год (по данным за 2011 год).

Таблица 39. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Сфера контроля
Целевой показатель
Единицы измерения
Обеспечение нормативных требований к качеству воды
Соответствие стандартам качества питьевой воды по всем контролируемым показателям
%
Обеспечение нормативных требований к качеству сточных вод
Соответствие сбрасываемых стоков установленным нормам
%
Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения
Доля от общего объема поступающих сточных вод (%)
Обеспечение надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Допустимая длительность аварийного отключения потребителей
Часы
Аварийность на сетях водопровода
Количество аварий на 1 км сети
Аварийность на сетях канализации
Количество засоров и аварий на 1 км сети
Эффективность использования ресурсов
Энергоэффективность водоснабжения
Киловатт час/куб. м поданной воды
Энергоэффективность водоотведения
Киловатт час/куб. м принятых (реализованных) стоков
Эффективность трудозатрат
Число персонала/ 1000 человек обслуж. населения
Неучтенные расходы воды или НРВ, как отношение разницы между объемом воды, поданной в сеть, и объемом воды, реализованной по выставленным счетам, к объему воды, поданной в сеть
%
Качество обслуживания потребителей
Доля жилых домов, имеющих измеряемое потребление на вводе
% вводов в многоквартирные дома
% вводов в частные дома
Доля потребителей с гарантированным предоставлением услуг 24 часа в сутки
% от общего числа обслуживаемого населения
Доля населения, проживающего в домах, подключенных к муниципальной системе водоснабжения
% от общей численности населения
Доля населения, проживающего в домах, подключенных к муниципальной системе канализации
% от общей численности населения МО
Доступность услуг для населения
Предельный уровень месячного счета на оплату услуг ВиВ
% от среднедушевого дохода

Исходные данные для расчета текущих значений показателей приведены в таблице ниже (Таблица 40).
Так как эксплуатация муниципального имущества систем ВиВ осуществляется двумя организациями, расчет выполнен для каждой из них и дополнительно выведен сводный показатель по всему ГО.

Таблица 40. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показатель расчета
Водоканал
СКК
Итого по городу
Всего, проб выполнено, шт.
18985
5322
48614
Из них выявлены отклонения, шт.
2554
785
6678
Доля проб с отклонениями от норматива, %
13%
15%
14%
Общее количество всех видов аварий и повреждений, отказов работы по сети водопровода, шт.
620
54
674
Общее количество всех видов аварий и повреждений, отказов работы по сети канализации, шт.
2300
543
2843
Суммарное энергопотребление - вода, тыс. кВт
18714520
2392903
21107423
Суммарное энергопотребление - канализация, тыс. кВт
6578000
921703
7499703
Всего, длина сети водопровода, км
320
73,8
394,5
Всего, длина сети канализации, км
215
92,6
307,6
Всего, численность персонала, чел.
470
136
606
Всего, численность обслуживаемого населения, чел.
143000
14760
157760
Всего, подано воды, тыс. куб. м в год
31189900
1450911
32640811
Всего, реализовано воды, тыс. куб. м в год
13768800
926667
14695467
Всего, пропущено стоков, тыс. куб. м в год
19742600
1400000
21142600
Всего, реализовано стоков, тыс. куб. м в год
12211676,1
1022393
13234069,1
Удельное энергопотребление, вода, кВт. ч/куб. м
1,36
2,58
1,44
Удельное энергопотребление, стоки, кВт. ч/куб. м
0,54
0,90
0,57
Аварийность, вода
1,9
0,7
1,7
Аварийность, канализация
10,7
5,9
9,2
Удельные трудозатраты на 1000 населения
3,2
9,25
3,8
Неучтенные расходы - вода, %
56%
36%
55%
НРВ, куб. м на км сети
54441
7037
45489
Неучтенный приток - стоки, %
38%
27%
37%
Неучтенный сток, куб. м на км сети
35027,6
4077,8
25710,4

4.2. Анализ текущих показателей
и оценка требуемых мероприятий по их улучшению

1. Показатели качества питьевой воды.
Доля нестандартных проб по данным собственного контроля Водоканала составляет порядка 13%, преимущественно по органолептическим показателям (мутность, цветность, запах, содержание железа и марганца). По системам, эксплуатируемым СКК, доля нестандартных проб составляет 15%. В крупных городах РФ данный показатель изменяется от 2 до 12%. Распределение нестандартных проб неравномерно, наибольшее количество привязано к сетям, запитанным от водозаборов Рогатка, Еланька, Северо-Западный, Луговое. Наиболее обычно преимущественное превышение нормативов по железу и марганцу для подземных, по мутности или цветности для поверхностных водозаборов. Второй причиной является вторичное загрязнение, связанное с плохим состоянием труб (микробиологическое загрязнение, мутность). Для СКК наиболее проблемным является система водоснабжения г. Санаторное. Улучшение показателя и снижение доли нестандартных проб до 2% требует внедрения очистки на ряде водозаборов, в первую очередь в пос. Санаторное и на водозаборах Рогатка и Северо-Западный. Дополнительно рекомендуется реконструкция станции обезжелезивания на водозаборе Луговое для повышения эффективности удаления марганца.
2. Качество очистки стоков.
a. Доля проб, очищенных до нормативного уровня. В настоящее время большая часть сточных вод не соответствует нормативным требованиям очистки по фосфору и азоту аммонийному. При этом уровень очистки по взвешенным веществам и БПК достаточно высокий и практически соответствует нормативам. Принимается значение текущего показателя на уровне 30%, так как требуется повысить эффективность очистки по фосфору и азоту и именно по ним порядка 70% проб не соответствуют установленным нормативам. По очистным сооружениям СКК информация отсутствует в связи с высоким физическим износом локальных сельских ОСК вероятно качество очистки ниже нормативного на 100%. Такие показатели характерны для большинства городов РФ, так как требования по содержанию фосфора не обеспечиваются принятыми в семидесятые - восьмидесятые годы стандартными технологиями биологической очистки. Только единичные системы обеспечивают требуемый уровень очистки в соответствии с НДС. Для улучшения показателя и повышения доли нормативно-очищенных стоков требуется выполнить реконструкцию ОСК 7 с внедрением методов денитрификации и удаления фосфора, а также выполнить реконструкцию существующих локальных ОСК в сельских поселениях. Для повышения очистки стоков районов Новоалександровск и Луговое оптимально построить новые общие ОСК с перенаправлением стоков данных планировочных районов на них.
b. Объем стоков, пропущенный через ОСК. Для города данный показатель составляет 80%. Порядка 20% стоков сбрасываются неочищенными в реку Сусуя через пограничный коллектор. По населенным пунктам, входящим в сферу ответственности СКК, данный показатель составляет 96%. Для областных центров центральной части РФ данный показатель обычно составляет 96 - 99%. Следует учитывать, что часть сельских поселений вообще не имеет канализации, водоотведение осуществляется в выгреба и высока вероятность незаконного тайного сброса отходов из выгребов в окружающую среду. Улучшение показателя требует ликвидации сброса неочищенных стоков через коллектор Пограничный со строительством второй очереди очистных сооружений канализации на площадке ОСК 7, а также строительство локальных ОСК и канализационных сетей в неканализованных поселках.
3. Показатели надежности и бесперебойности.
a. Аварийность на системе водоснабжения. Учитывается число повреждений на сетях водопровода всех типов, включая как утечки из земли, так и утечки из колодцев. Текущий показатель по Водоканалу составляет 1,94 на км, что может считаться достаточно высоким значением, средний показатель составляет 1,3 - 1,4, для ряда городов Южного Федерального округа до 2. По СКК уровень аварийности значительно ниже, по официальным данным составляет 0,72 на км в год. Данный показатель может считаться удовлетворительным для систем водоснабжения в РФ, возможно, не все аварии и утечки фиксируются и отражаются в отчетности. К первоочередным мероприятиям по снижению аварийности на сетях Водоканала можно отнести внедрение частотного регулирования напоров на всех ВНС, срочную замену наиболее аварийных участков сетей (по результатам текущих показателей аварийности), ликвидацию избыточных напоров. Сокращение неучтенных расходов в части физических утечек позволит снизить объемы подачи, что, в свою очередь, позволит снизить напоры в магистральных водоводах и снизить аварийность.
b. Аварийность системы канализации. Учитывается общее число как аварий (провалы, аварии на напорных коллекторах), так и засоры в сети. Основная доля приходится на засоры. По Водоканалу показатель составляет 10,7 на км в год, по СКК - 5,9 на км. В целом показатель достаточно высокий, особенно по Водоканалу, и свидетельствует или о недостаточной пропускной способности труб или об отсутствии нормативного уклона на коллекторах. В городах РФ он обычно колеблется в пределах 4 - 7 на км. Снижение данного показателя требует увеличения плановых работ по промывке сетей и закупки дополнительной каналопромывочной машины. Дополнительно оптимально выполнить работы по телеинспекционному обследованию наиболее проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработать программу первоочередной перекладки (ремонта) сетей.
c. Допустимая длительность отключения не более 36 часов (общепринятый показатель). Улучшение данного показателя требует повышения эффективности АВР, что возможно за счет оснащения дополнительной бригады полным набором спецтехники и инструментов для ремонта труб. Другие направления - замена неработающих задвижек с целью уменьшения зон перекрытия, обеспечение аварийного запаса ремкомплектов на складе и внедрение системы автоматического дистанционного согласования работ, которая должна включать качественные электронные планшеты.
4. Показатели эффективности.
a. Энергоэффективность водоснабжения. Данный показатель по объектам Водоканала составляет по поданной в сеть воде 0,60 кВт на куб. м и по реализованной воде 1,3 кВт на куб. м. На взгляд консультанта, более правильно использовать показатель по реализованной воде, так как он отражает именно эффективную работу системы. По СКК показатель составляет 1,65 и 2,56 кВт на куб. м. Для систем водоснабжения с аналогичным рельефом обычно удельное энергопотребление составляет от 0,6 (поверхностные источники) до 0,9 - 1,0 (подземные источники с глубинами более 40 м). Улучшение показателя требует сокращения неучтенных расходов воды, внедрения частотного регулирования и установки более эффективных насосов как на водозаборах, так и на насосных станциях.
b. Энергоэффективность канализации. Водоканал - 0,54, СКК - 0,90 (по объему реализованных стоков). В целом соответствует средним по РФ значениям. Снижение данного показателя проблематично, так как необходимо увеличивать мощность очистных сооружений. Реконструкция КНС с установкой более оптимально подобранных насосов позволит компенсировать потенциальный рост энергопотребления, неизбежный при реконструкции ОСК-7 и строительстве новых сооружений.
c. Неучтенные расходы воды в системе водоснабжения. Текущий показатель составляет 56% по системе водоснабжения Водоканала и 36% по объектам СКК. Данный показатель намного выше средних по РФ показателей (22 - 30%). Сокращение неучтенных расходов требует внедрения на предприятии методов активной борьбы с потерями, включая организацию измерений расхода в отдельных зонах, ликвидацию избыточных напоров в сети и у потребителей, ликвидацию всех вновь выявляемых утечек в течение суток, организацию работ по выявлению и ликвидации скрытых утечек, переливов из РЧВ, нелегальных присоединений, вмешательства в работу счетчиков и т.д. Существенное сокращение НРВ требует увеличения работ по замене аварийных изношенных сетей и проверки резервуаров на возможные утечки с восстановлением герметичности.
d. Эффективность трудозатрат. По Водоканалу показатель составляет 3,2, по СКК 9,2 человека на одну тысячу обслуживаемого населения. В городах РФ данный показатель составляет порядка 4 - 5 человек на тысячу населения. Снижение данного показателя требует автоматизации, в первую очередь, на насосных станциях водопровода и канализации.
5. Показатели качества обслуживания потребителей.
a. Доля потребителей с гарантированным предоставлением услуг в течение 24 часов в сутки. В настоящее время данный показатель составляет 100% потребителей как по Водоканалу, так и по СКК. Сохранение показателя на текущем уровне требует в первую очередь предотвращения роста аварийности и НРВ и увеличения объемов работ по перекладке изношенных сетей водопровода и канализации. С учетом перспективного развития требуется перекладка ряда водоводов, имеющих сверхнормативные линейные потери напора.
b. Обеспечение вводов в жилые дома инструментальным контролем. В настоящее время рабочие водомеры имеются преимущественно у домов, относимых к группе ТСЖ. Общее количество таких домов не превышает 7%. При этом практически во всех домах имеются водомерные узлы от установленных ранее водомеров. Оптимально выполнить аудит водомерных узлов и на основании него подготовить целевую программу по установке водомеров на все вводы в многоквартирные дома. По частным домам из 2800 подключенных строений водомеры имеются только у 765 или 27%. Установка водомеров в частных домах обычно выполняется населением при достижении определенного уровня тарифа, когда возникает экономическая выгода в экономии воды. Нежелание установить счетчик может быть связано с тем, что фактическое потребление намного выше нормативного. На взгляд консультанта, Водоканалу следует активизировать работу по установке водомеров в частном секторе, в том числе предоставляя возможность для оплаты водомеров в рассрочку либо принимая на себя расходы по монтажу водомеров. Особое внимание следует уделить созданию службы контроля (поверки) водомеров.
c. Доля населения, проживающего в домах, подключенных к муниципальной централизованной системе водоснабжения. Принимается численность населения, учитываемого абонентной службой Водоканала (143 тыс. человек) и СКК (14500 человек). Общая численность населения городского округа составляет 189 тыс. человек по данным переписи 2010 года. Текущий показатель составляет 83,5%. При этом порядка 13% используют либо децентрализованные источники, либо ведомственные изолированные водопроводы. Порядка 4% используют централизованные муниципальные водопроводы через уличные колонки (т.е. дома не подключены). Для улучшения показателя требуется увеличение производительности водозаборов и строительство новых сетей с подключением зон ведомственного водоснабжения и частного сектора. Проблема нехватки мощностей частично может быть решена за счет снижения размера физических потерь, но полностью покрыть потенциальный дефицит возможно только при условии перекладки в ближайшие 10 лет не менее 40% сетей водопровода. Затраты на такие объемы работ по перекладке сетей значительно выше затрат на расширение мощностей действующих водозаборов или строительство новых водозаборов.
d. Обеспеченность услугами централизованного водоотведения составляет порядка 80%. Для увеличения показателя требуется строительство канализационных сетей с подключением частного сектора и строительство второй очереди ОСК-7, а также строительство новых и реконструкция существующих ОСК в сельских поселениях.
6. Доступность услуг для населения.
Предельный уровень оплаты услуг ВиВ как доля от среднедушевого дохода. Средний уровень зарплаты по ГО Южно-Сахалинск составил в 2011 году 38 тыс. рублей. Приняв среднюю численность семьи 3 человека при 2-х работающих, получим среднедушевой доход на уровне 25 тыс. рублей. При максимальном наборе благоустройства и максимальном нормативе потребления ресурса 8,8 куб. м в сутки суммарный размер платы с одного человека составит 304 рубля, что составляет 1,2% от среднедушевого дохода. По общей статистике, распределение платежей за коммунальные услуги обычно выглядит следующим образом:

Таблица 41. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Вид ресурса
Средняя доля в общем платеже
Предельный уровень от дохода по принятому в ЮС показателю
Электричество
23 - 26%
1,6%
ВиВ
7 - 10%
0,5%
Теплоснабжение
45 - 50%
3,2%
Горячая вода
10 - 15%
0,8%
Всего

6,1%

Таким образом, по услугам ВиВ предельный уровень оплаты уже превышен. Дальнейшее его снижение невозможно, так как это приведет к банкротству предприятий. На взгляд консультанта, администрации следует увеличить суммарный размер предельной оплаты коммунальных услуг до 14% уже в ближайшее время с постепенным увеличением в будущем до 18 - 20%. Это позволит обосновать существующий тариф и необходимый рост его для обеспечения инвестиционной деятельности. При этом предельный уровень оплаты за услуги ВиВ должен составить не менее 2%.

4.3. Прогноз ожидаемых значений целевых показателей

Основными задачами ближайших пяти лет для Водоканала можно считать улучшение таких целевых показателей, как качество питьевой воды (обеспечение 99% соответствия на выходе из сооружений и не менее 90% в распределительной сети), увеличение доли очищаемых сточных вод (пропускать через ОСК не менее 95% общего объема), повышение эффективности за счет снижения неучтенных расходов воды до 30%, снижения энергопотребления не менее, чем на 20% по воде и не менее 10% по канализации, автоматизации ряда производственных процессов, обеспечение надежности и бесперебойности услуг (сокращение аварийности по системе водоснабжения не менее, чем на 20%), и канализации (сокращение числа засоров не менее, чем на 30%). В более долгосрочной перспективе - повышение качества обслуживания за счет подключения к системе не менее 97% домовладений, дальнейшее снижение аварийности, обеспечение новых подключений и снижение доли основных средств со 100% износом.
Плановые целевые показатели приведены в таблице ниже. Принятый шаг изменения показателей - 5 лет, соответствует стандартному сроку планирования инвестиций и формирования инвестиционных краткосрочных программ. Планируемые целевые показатели приняты с учетом оценки технических возможностей по их достижению общепринятыми мировыми технологиями и значениями показателей, средними или выше среднего по областным центрам центральной части РФ.

Таблица 42. ПРОГНОЗ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Сфера контроля
Целевой показатель
Единицы измерения
2011
2017
2022
2027
Обеспечение нормативных требований к качеству воды
Соответствие стандартам качества питьевой воды по всем контролируемым показателям
%
14%
10%
4%
4%
Обеспечение нормативных требований к качеству сточных вод
Соответствие сбрасываемых стоков установленным нормам
%
30%
45%
80%
80%
Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения
Доля %
80
90%
100%
100%
Обеспечение надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Допустимая длительность аварийного отключения потребителей
Часы
36
24
24
18
Аварийность на сетях водопровода
Количество аварий на 1 км сети
1,9
1,4
1,2
0,8
Аварийность на сетях канализации
Количество засоров и аварий на 1 км сети
10,7
5,7
4
2
Эффективность использования ресурсов
Энергоэффективность водоснабжения
Киловатт час/куб. м поданной воды
1,44
1,1
1
0,9
Энергоэффективность водоотведения
киловатт час/куб. м принятых (реализованных) стоков
0,57
0,5
0,55
0,57
Эффективность трудозатрат
Число персонала/ 1000 человек обслуж. населения
6,6
6
4
4
Неучтенные расходы воды или НРВ, как отношение разницы между объемом воды, поданной в сеть, и объемом воды, реализованной по выставленным счетам, к объему воды, поданной в сеть
%
55%
44
35
30
Качество обслуживания потребителей
Доля жилых домов, имеющих измеряемое потребление на вводе
% вводов в многоквартирные дома
8
80
90
90
% вводов в частные дома
27%
50
90
90
Доля потребителей с гарантированным предоставлением услуг 24 часа в сутки
% от общего числа обслуживаемого населения
100%
100%
100%
100%
Доля населения, проживающего в домах, подключенных к муниципальной системе водоснабжения
% от общей численности населения
83%
90
95
97
Доля населения, проживающего в домах, подключенных к муниципальной системе канализации
% от общей численности населения
80%
85
90
95
Доступность услуг для населения
Предельный уровень месячного счета на оплату услуг ВиВ
% от среднедушевого дохода
1,2
2
2,5
2,5

4.4. Выводы по техническому состоянию системы ВиВ

На основе выполненного технического и экологического аудита, гидравлического моделирования систем водоснабжения и водоотведения, оценки Целевых показателей г. Южно-Сахалинска, с учетом разработанных прогнозных показателей производства и подачи воды можно сформулировать следующие общие выводы.
В отношении системы водоснабжения:
- Город Южно-Сахалинск и сельские поселения, входящие в состав городского округа, обеспечены запасами пресных подземных и поверхностных вод на период до 2022 - 2027 годов, на более позднюю перспективу требуется переоценка запасов и дополнительная разведка, и освоение новых месторождений либо увеличение производительности существующих.
- Большая часть источников как поверхностных, так и подземных имеет 1 класс качества и может подаваться либо без очистки, либо требовать минимальной очистки в виде фильтрации и аэрации без использования дополнительных методов очистки.
- Предварительная оценка геологических данных свидетельствует о повсеместном распространении в пределах территории округа водоносных горизонтов на глубинах от 10 до 80 метров. Это позволяет предполагать возможность организации централизованного водоснабжения всех потребителей города из подземных источников. Однако, высокое качество воды в поверхностном источнике "Рогатка" и его расположение (максимальные абсолютные отметки, Восточная окраина города) делает его закрытие нецелесообразным. При организации подачи воды из подземных источников в зону питания водозабора Рогатка потребуется организация дополнительного подъема всего объема воды на 30 - 40 метров. Оптимально сконцентрировать добычу из подземных источников на 3 - 4 участках (на Севере, Юге и Западе) с сохранением водозабора Рогатка. Для обеспечения гарантированного качества в весенний период достаточно установить современные напорные фильтры для удаления механических примесей.
- Одним из условий для такого развития является выполнение полномасштабных разведочных работ на всех перспективных участках и в долгосрочной перспективе запрет (закрытие) большей части децентрализованных скважин и ведомственных водозаборов. Это позволит организовать эффективный контроль за балансом подземных вод, обеспечить защиту водоносных горизонтов от загрязнения и возможность их долгосрочной эффективной эксплуатации. Дальнейшая ориентация на децентрализацию с выдачей разрешений на бурение и эксплуатацию скважин всем желающим может привести к нарушению гидрогеологических условий восстановления запасов, ухудшению качества воды в источниках и существенному снижению надежности и качества услуг.
- Высокий уровень децентрализации ведет также к общему удорожанию услуг для всех потребителей муниципальной системы водоснабжения. В настоящее время лицензии на водопользование имеют более 100 организаций различных форм собственности, на территории города пробурено почти 240 скважин, суммарный установленный лимит водозабора составляет 94 тысячи куб. м в сутки, что выше лимита водозабора Водоканала и СКК вместе взятых. Ликвидация лицензий и закрытие таких скважин с переходом на подачу воды из централизованного водопровода позволит существенно увеличить объем реализации услуг и повысить финансовую эффективность Водоканала, снизив общие издержки и, соответственно, тарифы. Обеспечение такого перехода требует увеличения производительности действующих водозаборов либо строительства дополнительного водозабора, производительностью порядка 30 тыс. куб. м в сутки.
- На всех водозаборах, независимо от исходного качества воды, требуется обеспечение дезинфекции, при этом для крупнейших водозаборов необходимо обеспечение пролонгированного бактерицидного действия. Это обусловлено гидравлической связью водоносных горизонтов и недостаточным уровнем защищенности от загрязнения. Пролонгированное действие необходимо в связи с плохим состоянием разводящих сетей и высоким риском загрязнения питьевой воды при ее транспортировке.
- Практически все действующее механическое и электрическое оборудование, трубопроводы, здания и сооружения полностью амортизированы. Остаточная стоимость составляет 25% по зданиям, 30% по сооружениям, 4% по оборудованию и 18% по трубопроводам (по объектам ВиВ, эксплуатируемым Водоканалом). Большая часть насосного оборудования, электрического оборудования, запорной арматуры имеет 100% износ и находится в плохом физическом состоянии. Требуют ремонта многие здания и сооружения. Магистральные трубопроводы из-за коррозионного разрушения не способны выдерживать проектное давление, что ведет к необходимости строительства множества дополнительных насосных станций. Объемы работ по восстановлению основных средств недостаточны для поддержания системы хотя бы в равновесном состоянии. Без существенного увеличения работ по восстановлению основных средств невозможно прогнозировать сохранение хотя бы текущего уровня услуг в ближайшие 15 лет.
- Показатели качества, эффективности и надежности по системам водоснабжения г. Южно-Сахалинска в части обслуживания Водоканалом несколько хуже, чем в городах центральной России с аналогичной численностью населения. Наиболее проблемным является показатель неучтенных расходов воды, который превышает 50%. Показатели по объектам СКК в целом аналогичны и лучше, чем показатели в малых городах и поселках РФ.
- Существующие водоводы работают со сверхнормативными потерями напора. Общая протяженность трубопроводов, требующих увеличения диаметра даже при существующих объемах водоснабжения, составляет 49 км.
- В целом, система водоснабжения г. Южно-Сахалинска и поселков достаточно хорошо развита и имеет необходимые резервные мощности.
- Разделение основных средств систем водоснабжения и водоотведения округа между двумя эксплуатационными организациями неизбежно снижает общую эффективность управления и обслуживания систем при равном уровне квалификации операторов. Оптимально, сосредоточить управление всеми объектами муниципальных систем ВиВ под единым централизованным управлением, это может быть как муниципальное предприятие, так и частный оператор.
В отношении системы водоотведения:
- Основной текущей проблемой по водоотведению является сброс порядка 8 тыс. куб. м в сутки неочищенных сточных вод в реку Сусуя через Пограничный коллектор. Сброс такого объема неочищенных стоков в реку с незначительным расходом (0,5 - 0,6 куб. м в сек. во время межени) может приводить к существенному ухудшению качеств воды с угрозой ее гидробионтам.
- Существующие сооружения (ОСК-7) рассчитаны на стандартную биологическую очистку и не могут обеспечить нормативы очистки по фосфору и азоту. Река Сусуя относится к рыбохозяйственным водоемам высшей категории и требования по приему сточных вод в нее достаточно жесткие. Требуется внедрение дополнительных ступеней очистки для удаления фосфора и азота. Следует отметить, что высокое содержание азота и фосфора не оказывает токсического воздействия на гидробионты, а является предпосылкой для эвтрофирования водоема и развития процессов "цветения" воды - массового размножения сине-зеленых водорослей. Так как река Сусуя имеет горный характер, и температура в ней редко превышает 16 град., массовое развитие фитопланктона в летние месяцы и цветение воды не отмечается. Т.е. проблема удаления фосфора и азота менее остра с экологической точки зрения, чем проблема ликвидации сброса неочищенных сточных вод.
- Недостаточная мощность центральных очистных сооружений канализации ограничивает потенциальную возможность развития города, так как ограничивает возможность новых подключений. Для решения проблемы застройщики вынуждены строить локальные сети и очистные сооружения в зонах компактной многоквартирной застройки. Такое развитие системы водоотведения не может быть признано целесообразным. Размещение ОСК требует выдерживания санитарно-защитных зон, что ведет к необходимости вывода больших площадей земель из хозяйственного использования. Удельные затраты на строительство и на эксплуатацию сооружений с производительностью 500 - 1000 куб. м в сутки, как правило, в два и более раз выше, чем для сооружений с мощностью 30 - 50 тыс. куб. м в сутки. На взгляд консультанта, самой приоритетной задачей общей инвестиционной политики по г. Южно-Сахалинску на ближайшие пять лет должна стать задача ликвидации сброса неочищенных стоков через Пограничный коллектор.
- Так как существующая сеть водоотведения почти всего города привязана к ОСК (по сути, вся канализационная сеть в пределах города, за исключением планировочных районов Новоалександровск, Луговое, Хомутово, является водосборным бассейном ОСК-7), оптимальным вариантом размещения новых сооружений является площадка действующей ОСК-7.
- Существующий проект реконструкции ОСК-7 и строительства второй очереди, производительностью 30 тыс. куб. м в сутки, может быть принят за основу для задачи ликвидации сброса неочищенных сточных вод. При этом первоочередной задачей, на наш взгляд, является строительство второй очереди ОСК.
- Выполненный гидравлический анализ сети канализации с использованием разработанной модели сети водоотведения показал наличие контруклонов на коллекторах и участков с переполнением трубопроводов. Требуется выполнить телеинспекцию основных коллекторов и программу замеров фактических расходов сточных вод в проблемных участках. На основании полученных данных скорректировать предложенный план перекладки сети.
- Как и по системе водоснабжения, отмечается высокий физический и амортизационный износ оборудования, недостаточный объем работ по восстановлению основных средств.
- Наличие раздельных мелких систем водоотведения с локальными сооружениями по очистке стоков в планировочных районах Луговое и Новоалександровск ведет к увеличению эксплуатационных расходов, снижает надежность системы и эффективность ее эксплуатации. Оптимальным направлением развития является строительство новых объединенных очистных сооружений канализации с последующим переводом всех стоков от данных районов на данные ОСК. Для этого требуется построить напорные сети, самотечные коллекторы и построить КНС. Более подробно предложения рассмотрены в отчете по гидравлическому моделированию сетей водоотведения.

5. ПРОГРАММА ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Проекты, финансирование которых оптимально осуществлять за счет тарифа на подключение или бюджетного финансирования. Проекты направлены на обеспечение новых подключений и развитие города.

Таблица 43. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМЫ ВКХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮЖНО-САХАЛИНСК (ТП)

№ проекта
Наименование проекта
Состав работ
Стоимость в ценах 2011 г., тыс. руб.
Влияние на целевой показатель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Водоснабжение
1.
Строительство Д 400 мм от водозабора Рогатка до Д 300 на ул. Горького
Проектирование и строительство водовода, всего 3000 м Д 400 мм
60000
Обеспечение застройки верхней зоны (вдоль ул. Горького)





20000
20000
20000







2.
Реконструкция водохранилища на реке Рогатка с увеличением емкостных запасов
Разработка проекта, наращивание плотины, очистка берегов и дна, реконструкция водозабора
85000
Обеспечение надежности, повышение устойчивости, обеспечение новых подключений












5000
25000
55000
3.
Проектирование и строительство нового РЧВ на вдз. Рогатка
Проектирование и строительство нового РЧВ на 4000 куб. м
75000
Обеспечение надежности, повышение устойчивости, обеспечение новых подключений в верхней зоне







25000
50000






4.
Реновация (замена) сетей водопровода диаметром до 250 мм, с увеличением диаметра
Восстановление сетей методами бестраншейной реновации и открытой перекладки не менее 7 км до 2017 года
336000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности

24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
5.
Реновация (замена) сетей водопровода Д 300 - 500 мм, с увеличением диаметра
Восстановление сетей методами бестраншейной реновации и открытой перекладки не менее 5 км до 2017 года
480000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности

20000
20000
20000
20000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
6.
Реновация (замена) сетей водопровода Д более 500 мм, с увеличением диаметра
Восстановление сетей методами бестраншейной реновации и открытой перекладки не менее 2,5 км до 2017 года
336000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности

14000
14000
14000
14000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
7.
Строительство водозабора Хомутово, производительностью 20 тыс. куб. м в сутки
Проектирование и строительство нового подземного водозабора, производительность не менее 20 тыс. куб. м в сутки
680000
Обеспечение развития города и доступности услуг








40000
130000
225000
237000
48000
0
0
7.1.
Проектирование
Разработка ПСД
40000









40000






7.2.
Строительство скважин (10 шт.)
Бурение 10 скважин гл. 120 м Д 300 мм, строительство павильона, монтаж оборудования, локальные трубопроводы
70000
Обеспечение развития города и доступности услуг









70000





7.3.
Строительство сборных и внутриплощадочных трубопроводов
Д 300 - 600 мм
Всего 3 км
75000
Обеспечение развития города и доступности услуг










75000




7.4.
Система энергоснабжения
Строительство ТП, кабельных и воздушных линий, монтаж ячеек
50000
Обеспечение развития города и доступности услуг










50000




7.5.
ВНС 2 подъема на 30 тыс. куб. м в сутки
Строительство здания, закупка и монтаж механического и электрического оборудования, внутренние трубопроводы
80000
Обеспечение развития города и доступности услуг











80000



7.6.
Строительство РЧВ 2 x 2000 куб. м
Типовые ЖБ, заглубленные с наружной обваловкой
110000
Обеспечение развития города и доступности услуг











110000



7.7.
Станция обезжелезивания
Стандартная аэрация и фильтрация на гравийно-галечном фильтре, блок на 25 тыс. куб. м в сутки
120000
Обеспечение развития города и доступности услуг









60000
60000




7.8.
Магистральные водоводы Д 600 мм, длина 4 км (две нитки)
Водоводы стальные с двухсторонней ПЭ изоляцией
120000
Обеспечение развития города и доступности услуг










40000
40000
40000


7.9.
Хлораторная на основе производства гипохлорита на 40 кг активного хлора в сутки
Строительство здания, закупка и монтаж оборудования, прокладка внешних реагентопроводов
15000
Обеспечение развития города и доступности услуг











7000
8000


8.
Подключение пос. Луговое к водозабору Луговое
Проектирование и строительство водовода Д 400 мм, ПНД
Всего 2 км
30000
Обеспечение развития города и доступности услуг




3000
20000
7000








9.
Подключение сетей пос. Хомутово
Проектирование и строительство водовода Д 250 мм, длина 1600 м от нового магистрального до сетей пос. Хомутово
24000
Обеспечение развития города и доступности услуг













2000
22000
10.
Реконструкция насосной станции в пос. Хомутово
Реконструкция РЧВ и НС на площадке водозабора Хомутово
12000
Обеспечение развития города и доступности услуг














12000
11.
Подключение сетей пос. Федотовка
Проектирование и строительство водовода Д 200 мм от нового магистрального водовода до разводящих сетей
Всего 60 м
1400
Обеспечение развития города и доступности услуг













1400,0

12.
Подключение к водопроводу пос. Дальний
Проектирование и строительство водовода Д 200 мм длиной 2000 м от ул. Холмская до разводящих сетей поселка
24000
Обеспечение развития города и доступности услуг












5000
19000

13.
Реконструкция водозабора Новоалександровский в Новоалександровске
Бурение новых скважин (4 шт.) и ремонт старых (4 шт.) с увеличением общей производительности водозабора до 400 куб. м в час., замена электрического оборудования
36000
Повышение надежности, обеспечение новых подключений

10000
6000








10000
10000


14.
Реконструкция (новое строительство) скважин водозаборов Березняки, Новая Деревня, Ключи, Старорусское
Перебуривание по 1 скважине
Всего 4 скважины
24000
Обеспечение развития поселков и подключений домов





4000
4000
4000




4000
4000
4000
15.
Реконструкция (замена) уличных сетей в сельских поселениях, Д 50 - 250 мм
Перекладка (строительство) сетей взамен аварийных по 2 км в год до 2017 года и по 3 км с 2017 и далее
158000
Обеспечение развития поселков и подключений домов, снижение аварийности
2000
12000
12000
12000
12000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
18000
18000
18000
18000
16.
Реконструкция (новое строительство водонапорных башен), всего 5 башен V = 25 куб. м
Реконструкция (строительство) водонапорных типовых башен вместо разрушенных
20000
Повышение надежности, обеспечение подключений











5000,0
5000
5000
5000
17.
Строительство сетей водопровода с целью подключения частных и новых многоквартирных домов
Строительство уличных сетей Д 50 - 150 мм
Всего 25 км
75000
Подключение потребителей, обеспеченность услугами





5000
5000
5000
5000
5000
10000
10000
10000
10000
10000
18.
Подключение сетей участков Наука, ДК, Институтский к водозабору Новоалександровский
Строительство водовода Д 250 - 300 мм от ВНС 2-го подъема Центрального водозабора до сетей района Наука вдоль улицы 30 лет Победы - Советская - Дружбы
Всего 3500 м
56000
Обеспечение застройки на существующих территориях между пос. Луговое и пос. Новоалександровск



3000
25000
28000









19.
Строительство перемычек от магистрального водовода к разводящим сетям
Строительство водоводов Д 100 - 200 от новых магистральных водоводов к распределительным сетям
Всего 2000 м
24000
Обеспечение застройки на существующих территориях между пос. Луговое и пос. Новоалександровск



3000
10000
11000









20.
Подключение Новой Деревни к системе водоснабжения Новоалександровска
Проектирование и строительство водовода Д 200 мм до сетей п. Новая Деревня Всего 800 м от Д 400 мм (от Лугового)
15000
Обеспечение развития пос. Новая Деревня











1000,0
14000


21.
Закольцовка зоны снабжения участка Наука - Институтский с сетью города
Строительство водовода Д 300 мм от пос. Луговое до ул. Наука по ул. Дружбы
Всего 1,1 км
17000
Обеспечение нового строительства Северного района












2000,0
15000


Всего ИП по ТП водоснабжение

2568400

2000
80000
76000
76000
108000
186000
134000
152000
193000
233000
333000
373000
213000
191400
218000
Водоотведение
1.
Реновация уличных сетей канализации
Замена (реновация) самотечных уличных сетей канализации (отдельный список) Д 100 - 250 мм по 3 км до 2017 года, затем по 2,5 км
360000
Обеспечение подключений
5000
15000
30000
30000
30000
30000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
2.
Реновация уличных сетей канализации
Замена (реновация) самотечных коллекторов (отдельный список) Д 300 - 750 мм ежегодно 1 км до 2017 и 2 км 17 - 22, затем 1 км позже
393000
Обеспечение подключений
5000
15000
21000
21000
21000
21000
42000
42000
42000
42000
42000
21000
21000
21000
21000
3.
Реновация напорных коллекторов
Замена напорных коллекторов не менее чем 0,5 км в год Д 100 - 300 мм
106000
Обеспечение подключений
5000
2000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
4.
Реконструкция ОСК № 7
Реконструкция сооружений на производительность 60 тыс. куб. м в сутки
440000
Обеспечение экологических требований





90000
200000
150000







5.
Строительство второй очереди ОСК
Строительство второй очереди ОСК-7 производительностью 30 тыс. куб. м в сутки на площадке ОСК-7
1500000
Обеспечение подключений и развития города
7000
250000
500000
500000
250000










6.
Реконструкция (строительство) ГКНС
Реконструкция (новое строительство) ГКНС производительностью 90 тыс. куб. м в сутки
110000
Обеспечение подключений и развития города





35000
75000








7.
Строительство новых ОСК на месте площадки ОСК 5
Проектирование и строительство блочных ОСК производительностью 15 тыс. куб. м в сутки
620000
Обеспечение развития и новых подключений в Северном районе, обеспечение экологических требований







20000
300000
300000





8.
Строительство напорных коллекторов в г. Южно-Сахалинске
Проектирование и строительство новых напорных коллекторов для отвода стоков новых потребителей
Всего 10 км
185000
Обеспечение развития и новых подключений, обеспечение экологических требований






15000
15000
15000
15000
25000
25000
25000
25000
25000
9.
Строительство самотечных коллекторов и уличных сетей в г. Южно-Сахалинске
Проектирование и строительство новых самотечных сетей для отвода стоков новых потребителей
Всего 15 км
230000
Обеспечение развития и новых подключений, обеспечение экологических требований






20000
20000
20000
20000
30000
30000
30000
30000
30000
10.
Централизация водоотведения пос. Луговое
Строительство самотечного коллектора в пос. Луговое от ОСК-6 до ОСК-5, Д 300 мм
Всего 900 м
15000
Обеспечение развития и новых подключений, обеспечение экологических требований








5000
10000





11.
Строительство ОСК в пос. Старорусское
Строительство блочных ОСК, производительность 2000 куб. м в сутки, плюс КНС и коллектор длиной 1000 м
70000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей



5000


50000
15000







12.
Строительство ОСК в пос. Ключи
Строительство блочных ОСК две установки по 750 куб. м, КНС и коллектор длиной 1000 м
83000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей



8000
15000
30000






15000
15000

13.
Строительство уличных сетей в сельских поселениях и подключение домов
Проектирование и строительство уличных и внутриквартальных сетей канализации
Всего 30 км
265000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей



10000
10000
10000
10000
10000
5000
5000
5000
50000
50000
50000
50000
14.
Централизация водоотведения пос. Новоалександровск. Отвод стоков от ОСК-1
Проектирование и строительство самотечного коллектора от ОСК-1 до магистрального коллектора Д 500 мм
Всего 800 м
22000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей








2000
20000





15.
Централизация водоотведения пос. Новоалександровск. Отвод стоков от ОСК-2
Проектирование и строительство самотечного коллектора от ОСК-2 до магистрального коллектора, диаметр 300 мм, длина 200 м
5000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей











1000
4000


16.
Централизация водоотведения пос. Новоалександровск. Отвод стоков от ОСК-3
Проектирование и строительство самотечного коллектора от ОСК-3 до новой КНС, диаметр 300 мм, длина 400 м
8000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей












2000
6000

17.
Централизация водоотведения пос. Новоалександровск. Отвод стоков от поселка на новые ОСК
Проектирование и строительство магистрального самотечного коллектора от Новоалександровска до ГКНС Д 500 - 600 мм
Всего 1800 м
44000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей








4000
10000
20000
10000



18.
Централизация водоотведения пос. Новоалександровск. Отвод стоков от поселка на новые ОСК
Проектирование и строительство автоматической КНС, производительностью 400 куб. м в час
21500
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей









2500
19000




19.
Централизация водоотведения пос. Новоалександровск. Отвод стоков от поселка на новые ОСК
Проектирование и строительство напорного коллектора от новой КНС до новых ОСК. 2Д = 300 мм, длина 1100 м
28000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей









3000
25000




20.
Строительство КНС пос. Новая Деревня
Строительство КНС и напорного (Д 200 мм, 400 м) и самотечного (Д 300 мм, 400 м) коллектора к проектируемому магистральному коллектору
20000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей










10000
10000



21.
Проектирование главного Южного и Северного коллектора
Разработка ПСД на строительство самотечных коллекторов от ул. Украинская до ул. Пограничная и от ул. Окружная до ул. Пограничная в створе ул. Железнодорожная, в том числе с шахтной проходкой
60000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей










30000
30000



22.
Строительство главного Северного коллектора
Строительство самотечного коллектора от ул. Украинская до ул. Пограничная Д 500 - 1200 мм с подключением к новой ГКНС и переврезкой существующих коллекторов
Всего 4 км
330000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей












110000
110000
110000
23.
Строительство Южного коллектора
Строительство самотечных коллекторов Д = 300 мм длиной 2500 м, Д 200 мм длиной 810 м, Д 200 мм длиной 915 м до проектируемой КНС с переврезкой сущ. коллекторов и напорного коллектора 2Д = 200 мм длиной 1000 м до камеры гашения КГ и самотечному коллектору Д 400 мм длиной 1740 м до ул. Ленина
Всего 7965 м
620000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей












200000
210000
210000

Всего, канализация

5557500

22000
282000
559000
582000
334000
224000
445000
305000
426000
460500
239000
210000
490000
500000
479000

Всего по ТП (на развитие)

8805900

24000
362000
635000
658000
442000
410000
579000
457000
659000
823500
797000
820000
751000
691400
697000

Проекты, финансирование которых оптимально осуществлять за счет инвестнадбавки. Проекты направлены на повышение качества и надежности услуг, обеспечение показателей эффективности.

Таблица 44. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО СИСТЕМЕ ВКХ
ГО ЮЖНО-САХАЛИНСК ЗА СЧЕТ ИНВЕСТНАДБАВОК

№ проекта
Наименование проекта
Состав работ
Стоимость в ценах 2011 г., тыс. руб.
Влияние на целевой показатель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Водоснабжение
1.
Организация контроля и сокращения неучтенных расходов
Закупка оборудования на базе передвижной лаборатории, обучение персонала, выполнение демонстрационного проекта, внедрение учета подачи в отдельные зоны
17000
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС

3500
3500
5000
5000










2.
Реконструкция водозабора "Луговое"


















2.1.
Реконструкция ВНС второго подъема
ЧРП, замена механического и электрич. оборуд., телеметрия, система связи, программное обеспечение
34000
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС
4000
30000













2.2.
Замена погружных насосов на водозаборе Луговое
Расчет текущих характеристик эффективности, замена неэффективных насосов на новые, с большим КПД
10000
Сокращение энергопотребления

5000
5000












2.3.
Автоматизация существующих скважин Луговое
Установка расходомеров, уровнемеров, ПЛК, новых станций управления насосами, ПЛК, модемы, связь, программирование
14000
Повышение надежности, сокращение энергопотребления
3000
6000
5000












2.4.
Замена кабелей и электрического оборудования по водозабору Луговое
Прокладка кабельных и воздушных линий, замена ТП, ячеек АВР и т.д.
30000
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотерь

10000
20000












2.5.
Реконструкция станции обезжелезивания
Капремонт здания, фильтров, аэрационных систем
35000
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотерь



15000
20000










2.6.
Строительство дополнительных 10 скважин
Бурение 10 скважин, монтаж насосов, электрическ. оборудования, павильонов, сборных трубопроводов
50000
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотерь



25000
25000










3.
Проектирование и строительство узла производства гипохлорита натрия на Луговом
Реконструкция хлораторной с монтажом в ней электролизеров, трубопроводов, растворных и рабочих баков, насосов, системы вентиляции, склада соли
18000
Обеспечение экологической безопасности и нормативных требований, обеспечение качества воды

8000
10000












4.
Реконструкция ВЗ 41 км
Замена насосов, силовой автоматики, кабелей, запорной арматуры, телеметрия и автоматика, система видеонаблюдения, ограждение ЗСО
8500
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
1500
4000
3000












5.
Реконструкция ВЗ Северо-Западный
Замена насосов, силовой автоматики, кабелей, запорной арматуры, телеметрия и автоматика, система видеонаблюдения, ограждение ЗСО, обезжелезивание
18500
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
1500
4000
5000


4000
4000








6.
Реконструкция ВЗ "Отдаленный"
Бурение (ремонт) скважин, ремонт РЧВ, реконструкция НС, замена линий энергоснабжения, запорной арматуры, насосного оборудования, система видеонаблюдения, ограждение ЗСО
20000
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
1000
5000
4000


5000
5000








7.
Реконструкция ВНС второго подъема Рогатка
Замена механического и электрического оборудования, ЧРП, телеметрия, программирование, связь, замена внешних электросетей
45000
Сокращение энергопотребления, снижение аварийности, сокращение потерь воды



25000
20000










8.
Реконструкция очистных сооружений Рогатка
Установка новых более совершенных микрофильтров или напорных фильтров с системой промывки, внутриплощадочные сети и запорная арматура
35000
Повышение качества воды, снижение доли нестандартных проб





5000
20000
10000







9.
Реконструкция ВНС с внедрением ЧРП и СКАДА
Закупка и монтаж новых насосов с электродвигателями, замена запорной арматуры, внутренних трубопроводов, электрического оборудования, включая ЧРП
110000
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС, сокращение энергопотребления и трудозатрат
5000
30000
30000


25000


20000






10.
Создание системы дистанционного мониторинга расходов и давления
Установка датчиков давления, расходомеров, модемов, ПЛК, на всех насосных станциях, программирование, оборудование ЦДС, датчики давления в диктующих точках
30000
Сокращение потерь, снижение аварийности сетей водопровода
10000
10000

10000











11.
Реновация (перекладка) аварийных участков водоводов и сетей с максимальным уровнем аварийности
Замена наиболее аварийных участков сети в соответствии со списком, всего 2 км Д 50 - 400 мм
22000
Сокращение потерь, снижение аварийности сетей водопровода
4000
12000
6000












12.
Реновация (замена) сетей водопровода диаметром 30 - 250 мм
Восстановление сетей методами бестраншейной реновации и открытой перекладки
258000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности



20000
20000
20000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
13.
Реновация (замена) сетей водопровода диаметром 260 - 500 мм
Восстановление сетей методами бестраншейной реновации и открытой перекладки
300000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности



20000
20000
20000
24000
24000
24000
24000
24000
30000
30000
30000
30000
14.
Реновация (замена) сетей водопровода Д более 500 мм
Восстановление сетей методами бестраншейной реновации и открытой перекладки
327000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности



25000
25000
25000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
28000
15.
Закупка автоспецтехники
Закупка новых 2 экскаваторов, 2 машин АВР, 1 бульдозера, 1 самосвала
15000
Сокращение сроков устранения аварий, сокращение неучтенных расходов воды

7000
8000












16.
Установка систем обеззараживания на подземных водозаборах
Закупка и монтаж систем подачи раствора гипохлорита с растворными и рабочими баками на водозаборах, где отсутствует дезинфекция и подача остаточного хлора в сеть
15000
Обеспечение гарантированных микробиологических показателей качества воды

7000
8000












17.
Реконструкция систем энергоснабжения водозаборов Рогатка, Березовая Роща, Луговое, Центр, Елань, Хомутово, Дальнее
Замена РУ, ТП, воздушных и кабельных линий
10000
Сокращение энергопотребления, снижение аварийности, повышение надежности



5000
5000










18.
Узел приготовления гипохлорита натрия на водозаборе Рогатка на 50 кг в сутки
Реконструкция хлораторной с монтажом в ней электролизеров, трубопроводов, растворных и рабочих баков, насосов, системы вентиляции, склад соли
9000
Обеспечение экологической безопасности и нормативных требований

4000
5000












19.
Установка водомеров на вводах в многоквартирные дома
Установка водомерных узлов с монтажом водомеров с системой дистанционного считывания, всего 600 - 800 узлов
125000
Сокращение неучтенных расходов воды
5000
40000

40000

40000









20.
Реконструкция РЧВ
Выполнение работ по герметизации резервуаров, замене запорной арматуры, внешних трубопроводов
75000
Сокращение неучтенных потерь, обеспечение надежности и качества



25000

25000




25000




21.
Закупка оборудования для бестраншейной прокладки сетей
Либо Грюндодрил, либо система протаскивания труба в трубе
8000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности

8000













22.
Локальная система очистки в пос. Елочки. Либо подключение к городской сети
Строительство здания, монтаж блочной системы водоочистки, подключение к выделенной сети водопровода
500
Обеспечение нормативного качества воды



500











24.
Создание единой системы СКАДА с общим ЦДП в Новоалександровске
Установка на всех водозаборах и насосных станциях расходомеров, датчиков давления, уровнемеров, ПЛК и модемов, программирование, оборудование ЦДП
8000
Сокращение энергопотребления, повышение надежности, сокращение аварийности
3000
5000













26.
Реконструкция НС 2 подъема в п. Синегорск
Замена насосных агрегатов, запорной арматуры, электрического оборудования, автоматизация с ЧРП. Можно блочные системы с напорными баками
8000
Сокращение энергопотребления, повышение надежности, сокращение аварийности



2000
6000










27.
Реконструкция НС 2 подъема в п. Новоалександровск - главный водозабор
Замена насосных агрегатов, запорной арматуры, электрического оборудования, автоматизация с ЧРП
14000
Сокращение энергопотребления, повышение надежности, сокращение аварийности

2000
12000












29.
Монтаж станций частотного управления скважинами на водозаборах в пос. Березняки, Старорусское, Ключи
Установка станций управления и ЧРП на всех водозаборах и скважинах
6000
Обеспечение надежности, снижение энергопотребления
1000
5000













30.
Строительство станции обезжелезивания в пос. Санаторное на 1000 куб. м в сутки с РЧВ и НС 2-го подъема
Строительство здания, закупка блочной системы, резервуара на 100 куб. м, внутриплощадочные сети, реконструкция НС 2-го подъема
12000
Повышение качества



6000
6000










31.
Замена аварийного водовода питьевой воды в пос. Синегорск
Прокладка водовода Д 250 мм, длина 300 м, от ОСВ к сети поселка
4500
Сокращение потерь воды

500
4000












33.
Реконструкция сетей водопровода
Замена (восстановление) разводящих сетей Д 30 - 250 мм не менее 1,5 км в год
172000
Снижение аварийности, обеспечение надежности, сокращение потерь
4000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
34.
Реконструкция скважин подземных водозаборов
Замена насосов, электрического оборудования, ремонт ограждений, зданий и т.д., в среднем 1 скв. в год
28000


4000

4000

4000

4000

4000

4000,0

4000,0


Итого по системе водоснабжения

1892000
0
43000
222000
140500
239500
164000
185000
115000
100000
106000
90000
111000
96000
92000
96000
92000
Водоотведение
1.
Реконструкция КНС (производительностью КНС до 300 куб. м в час)
Замена насосов, плавный пуск, автоматизация, замена электрич. оборудования, монтаж новых блочных КНС
108000
Обеспечение сбалансированности системы водоотведения, повышение энергоэффективности, снижение трудозатрат
12000
24000
24000
24000
24000










2.
Закупка систем каналопромывки
Закупка каналопромывочных комплексов для работы на малых диаметрах, выполнение предупредительных промывок сетей
6000
Обеспечение экологических требований, сокращение аварийности и засоров


6000












3.
Закупка телеинспекционного комплекса или выполнение работ по телеинспекции
Закупка лаборатории телеинспекции с будущей инспекцией сетей выполнение работ по найму
4000
Сокращение засоров, снижение аварийности
2000
2000













4.
Реконструкция ОСК 5 (Луговое)
Замена оборудования, ремонт трубопроводов, ремонт металлических и ж.б. конструкций
12000
Обеспечение экологических нормативов



6000
6000











Реконструкция ОСК (Луговое)


















5.
Реконструкция ОСК № 8 (Дальнее) (альтернатива - подключение к городской сети)
Замена оборудования, ремонт трубопроводов, ремонт металлических и ж.б. конструкций
15000
Обеспечение экологических нормативов





7000
8000








6.
Реконструкция ОСК № 9 (Весточка) (альтернатива - КНС и коллектор в городские сети)
Замена оборудования, ремонт трубопроводов, ремонт металлических и ж.б. конструкций
15000
Обеспечение экологических нормативов







7000
8000






7.
Реконструкция ОСК № 12 пос. Хомутово
Замена оборудования, ремонт трубопроводов, ремонт металлических и ж.б. конструкций
12000
Обеспечение экологических нормативов

5000
7000












1.
Реконструкция ОСК пос. Березняки
Замена оборудования, ремонт металлических и ж.б. конструкций, гидроизоляция
14000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей



6000
8000










2.
Реконструкция ОСК пос. Синегорск
Замена оборудования, ремонт металлических и ж.б. конструкций, гидроизоляция
13000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей



6000
7000










3.
Реконструкция ОСК пос. Санаторный
Замена оборудования, ремонт металлических и ж.б. конструкций, гидроизоляция
13000
Обеспечение экологических нормативов, подключение новых потребителей




6000
7000









4.
Реконструкция ОСК 1 пос. Новоалександровска
Замена оборудования, ремонт металлических и ж.б. конструкций, гидроизоляция
14000

7000
7000

0











5.
Реконструкция ОСК 3 пос. Новоалександровска
Замена оборудования, ремонт металлических и ж.б. конструкций, гидроизоляция
8000


4000
4000












6.
Реконструкция КНС (всего 5 КНС)
Реконструкция действующих КНС с заменой механического и электрического оборудования
14000

3000
4000



3000
4000








7.
Реконструкция сетей канализации
Замена (восстановление) аварийных самотечных и напорных коллекторов
325000
Восстановление бестраншейными методами канализационных сетей Д 100 - 300 мм, 2 км в год
5000
15000
15000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
30000
30000
30000
30000
30000
8.
Всего

573000
0
29000
61000
56000
62000
71000
37000
32000
27000
28000
20000
30000
30000
30000
30000
30000
9.
Всего по ИН

2465000
0
72000
283000
196500
301500
235000
222000
147000
127000
134000
110000
141000
126000
122000
126000
122000

Проекты, финансирование которых оптимально осуществить в ближайшие три года.

Таблица 45. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО СИСТЕМЕ ВКХ
ГО ЮЖНО-САХАЛИНСК НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

№ проекта
Наименование проекта
Состав работ
Стоимость в ценах 2011 г., тыс. руб.
Влияние на целевой показатель
2013
2014
2015
Водоснабжение
1.
Организация контроля и сокращения неучтенных расходов
Закупка оборудования на базе передвижной лаборатории, обучение персонала, выполнение демонстрационного проекта, внедрение учета подачи в отдельные зоны
7000
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС

3500
3500
2.
Реконструкция водозабора "Луговое"






3.
Проектирование и строительство узла производства гипохлорита натрия на Луговом
Реконструкция хлораторной с монтажом в ней электролизеров, трубопроводов, растворных и рабочих баков, насосов, системы вентиляции, склада соли
18000
Обеспечение экологической безопасности и нормативных требований, обеспечение качества воды

8000
10000
4.
Реконструкция ВЗ 41 км
Замена насосов, силовой автоматики, кабелей, запорной арматуры, телеметрия и автоматика, система видеонаблюдения, ограждение ЗСО
8500
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
1500
4000
3000
5.
Реконструкция ВЗ Северо-Западный
Замена насосов, силовой автоматики, кабелей, запорной арматуры, телеметрия и автоматика, система видеонаблюдения, ограждение ЗСО, обезжелезивание
10500
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
1500
4000
5000
6.
Реконструкция ВЗ "Отдаленный"
Ремонт РЧВ, реконструкция НС, замена линий энергоснабжения, запорной арматуры, насосного оборудования, система видеонаблюдения, ограждение ЗСО
10000
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
1000
5000
4000
7.
Реконструкция ПНС (город) с внедрением ЧРП и СКАДА
Закупка и монтаж новых насосов с электродвигателями, замена запорной арматуры, внутренних трубопроводов, электрического оборудования, включая ЧРП
65000
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС, сокращение энергопотребления и трудозатрат
5000
30000
30000
8.
Создание системы дистанционного мониторинга расходов и давления город
Установка датчиков давления, расходомеров, модемов, ПЛК, на всех насосных станциях, программирование, оборудование ЦДС, датчики давления в диктующих точках
20000
Сокращение потерь, снижение аварийности сетей водопровода
10000
10000

9.
Закупка автоспецтехники
Закупка новых 2 экскаваторов, 2 машин АВР, 1 бульдозера, 1 самосвала
15000
Сокращение сроков устранения аварий, сокращение неучтенных расходов воды

7000
8000
10.
Установка систем обеззараживания на подземных водозаборах
Закупка и монтаж систем подачи раствора гипохлорита с растворными и рабочими баками на водозаборах, где отсутствует дезинфекция и подача остаточного хлора в сеть
15000
Обеспечение гарантированных микробиологических показателей качества воды

7000
8000
11.
Узел приготовления гипохлорита натрия на водозаборе Рогатка на 50 кг в сутки
Реконструкция хлораторной с монтажом в ней электролизеров, трубопроводов, растворных и рабочих баков, насосов, системы вентиляции, склад соли
9000
Обеспечение экологической безопасности и нормативных требований

4000
5000
12.
Установка водомеров на вводах в многоквартирные дома
Установка водомерных узлов с монтажом водомеров с системой дистанционного считывания
Всего 600 - 800 узлов
45000
Сокращение неучтенных расходов воды
5000
40000

13.
Закупка оборудования для бестраншейной прокладки сетей
Либо Грюндодрил, либо система протаскивания труба в трубе
8000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности
8000


14.
Создание единой системы СКАДА по системам сел с общим ЦДП в Новоалександровске
Установка на всех водозаборах и насосных станциях расходомеров, датчиков давления, уровнемеров, ПЛК и модемов, программирование, оборудование ЦДП
8000
Сокращение энергопотребления, повышение надежности, сокращение аварийности
3000
5000

15.
Реконструкция НС 2 подъема в п. Новоалександровск - главный водозабор
Замена насосных агрегатов, запорной арматуры, электрического оборудования, автоматизация с ЧРП
14000
Сокращение энергопотребления, повышение надежности, сокращение аварийности

2000
12000
16.
Монтаж станций частотного управления скважинами на водозаборах в пос. Березняки, Старорусское, Ключи
Установка станций управления и ЧРП на скважинах, подающих воду в сеть без РЧВ
9000
Обеспечение надежности, снижение энергопотребления
1000
5000
3000
17.
Замена аварийного водовода питьевой воды в пос. Синегорск
Прокладка водовода Д 250 мм, длина 300 м, от ОСВ к сети поселка
4500
Сокращение потерь воды

500
4000
18.
Реконструкция скважин подземных водозаборов отдельных водопроводов
Замена насосов, электрического оборудования, ремонт ограждений, зданий и т.д. локальных водозаборов. Выбор ежегодно по фактической потребности не менее 2 в год
6000
Повышение эффективности, обеспечение надежности
2000
2000
2000
19.
Реновация (замена) сетей водопровода
Восстановление сетей методами бестраншейной реновации и открытой перекладки не менее 10 км
110000
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности
8000
60000
50000
20.
Итого водоснабжение

470500
0
53000
248000
177500
Водоотведение
1.
Реконструкция КНС (производительностью КНС до 300 куб. м в час)
Замена насосов, плавный пуск, автоматизация, замена электрич. оборудования, монтаж новых блочных КНС Всего 15 КНС
77000
Обеспечение сбалансированности системы водоотведения, повышение энергоэффективности, снижение трудозатрат
5000
38000
34000
2.
Закупка систем каналопромывки
Закупка каналопромывочных комплексов для работы на малых диаметрах, выполнение предупредительных промывок сетей
9000
Обеспечение экологических требований, сокращение аварийности и засоров

6000
3000
3.
Закупка телеинспекционного комплекса или выполнение работ по телеинспекции
Закупка лаборатории телеинспекции с будущей инспекцией сетей, выполнение работ по найму
4000
Сокращение засоров, снижение аварийности
2000
2000

7.
Реконструкция ОСК № 12 пос. Хомутово
Замена оборудования, ремонт трубопроводов, ремонт металлических и ж.б. конструкций
12000
Обеспечение экологических нормативов

5000
7000
4.
Реконструкция ОСК 1 пос. Новоалександровска
Замена оборудования, ремонт металлических и ж.б. конструкций, гидроизоляция
14000
Обеспечение экологических нормативов
7000
7000

5.
Реконструкция ОСК 3 пос. Новоалександровска
Замена оборудования, ремонт металлических и ж.б. конструкций, гидроизоляция
8000
Обеспечение экологических нормативов

4000
4000
7.
Реконструкция сетей канализации
Замена (восстановление) аварийных самотечных и напорных коллекторов. По фактической потребности
55000
Обеспечение экологических нормативов
5000
25000
25000
8.
Реконструкция ОСК пос. Санаторный, пос. Синегорск, пос. Хомутово, ОСК 5
Ремонт капитальных конструкций, замена трубопроводов, систем аэрации, наружных сетей, биофильтров
50000


25000
25000
8.
Всего

229000
0
19000
112000
98000
9.
Всего по ИН Городской округ

699500
0
72000
360000
275500

При наличии средств в бюджете включить в ППИ строительство 2 очереди ОСК.
Ниже (Таблица 46) представлены показатели эффективности инвестиционной программы.

Таблица 46. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО СИСТЕМЕ ВКХ
ГО "ЮЖНО-САХАЛИНСК"

Наименование проекта
Влияние на целевой показатель
снижение аварийности (засоры)
снижение энергопотребления
снижение неучтенных расходов
снижение неучтенных расходов
качество вода
качество стоков
длительность отключений
Трудозатраты
аварий в год
кВт в год
снижение на % от существ.
куб. м в год
снижение на % нестандартных
снижение сброса % недоочищенных стоков
снижение продолжительности/ час.
количество чел.
Водоснабжение
1. Организация контроля и сокращения неучтенных расходов
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС
30
1500000
7%
1190000


2

2. Реконструкция водозабора "Луговое"

40
900000
3%
510000
3%

2

2.1. Реконструкция ВНС второго подъема
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС







3
2.2. Замена погружных насосов на водозаборе "Луговое"
Сокращение энергопотребления








2.3. Автоматизация существующих скважин "Луговое"
Повышение надежности, сокращение энергопотребления








2.4. Замена кабелей и электрического оборудования по водозабору "Луговое"
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотерь








3. Проектирование и строительство узла производства гипохлорита натрия на Луговом
Обеспечение экологической безопасности и нормативных требований, обеспечение качества воды

-12775






4. Реконструкция ВЗ 41 км
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
5
40000
1%
170000



2
5. Реконструкция ВЗ Северо-Западный
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
5
80000
1%
170000



2
6. Реконструкция ВЗ "Отдаленный"
Повышение надежности (устойчивости) работы, снижение энергопотребления
5
80000
1%
170000



2
7. Реконструкция ПНС (город) с внедрением ЧРП и СКАДА
Снижение аварийности сетей водопровода, сокращение потерь, обеспечение сбалансированности НС, сокращение энергопотребления и трудозатрат
10
150000
2%
340000


1
4
8. Создание системы дистанционного мониторинга расходов и давления в городе
Сокращение потерь, снижение аварийности сетей водопровода
30
650000
3%
510000


2
-2
9. Закупка автоспецтехники
Сокращение сроков устранения аварий, сокращение неучтенных расходов воды
10

1%
170000


2
-3
10. Установка систем обеззараживания на подземных водозаборах
Обеспечение гарантированных микробиологических показателей качества воды




5%


0
11. Узел приготовления гипохлорита натрия на водозаборе "Рогатка" на 50 кг в сутки
Обеспечение экологической безопасности и нормативных требований








12. Установка водомеров на вводах в многоквартирные дома
Сокращение неучтенных расходов воды


10%
1700000



-5
13. Закупка оборудования для бестраншейной прокладки сетей
Увеличение объемов ремонтно-восстановительных работ с целью снижения аварийности, сокращения потерь, повышения надежности
5

1%
170000
2%

1

14. Создание единой системы СКАДА по системам сел с общим ЦДП в Новоалександровске
Сокращение энергопотребления, повышение надежности, сокращение аварийности
20
110000
5% (по СКК)
25000




15. Реконструкция Центрального водозабора в п. Новоалександровск
Сокращение энергопотребления, повышение надежности, сокращение аварийности
5
80000
2,5% (по СКК)
12000



2
16. Монтаж станций частотного управления скважинами на водозаборах в пос. Березняки, Старорусское, Ключи, Новая Деревня, Дальнее, Елочки
Обеспечение надежности, снижение энергопотребления
10
200000
3% (по СКК)
15000


1

17. Замена аварийного водовода питьевой воды в пос. Синегорск
Сокращение потерь воды
5
0

30000




18. Реконструкция скважин подземных водозаборов отдельных водопроводов
Повышение эффективности, обеспечение надежности
2
100000






19. Реновация (замена) сетей водопровода
Увеличение пропускной способности, сокращение потерь, снижение аварийности
30

3%
510000
2

1

Итого водоснабжение
0
212
3877225
33%
5692000
2,1
0
12
5
Водоотведение
1. Реконструкция КНС (производительностью КНС до 300 куб. м в час)
Обеспечение сбалансированности системы водоотведения, повышение энергоэффективности, снижение трудозатрат
0
90000





20
2. Закупка систем каналопромывки
Обеспечение экологических требований, сокращение аварийности и засоров
0
45000






3. Закупка телеинспекционного комплекса или выполнение работ по телеинспекции
Повышение эффективности по борьбе с засорами, восстановлению сетей








4. Реконструкция ОСК № 12 в пос. Хомутово
Обеспечение экологических нормативов





5%

1
5. Реконструкция ОСК-1 пос. Новоалександровска
Обеспечение экологических нормативов





10%

1
6. Реконструкция ОСК 3 пос. Новоалександровска
Обеспечение экологических нормативов





10%

1
7. Реконструкция сетей канализации
Обеспечение экологических нормативов
100
0
5%
350000

5%


8. Реконструкция ОСК пос. Санаторный, пос. Синегорск






10%

1
Всего
0








Всего по ИН Городской округ
0
100
135000
0,05
350000
0
0,4
0
24

Таблица 47. РАСЧЕТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ С НДС
ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВИВ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА


Всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Водоснабжение: эффективность и качество (ИН)
1892000
43000
222000
140500
239500
164000
185000
115000
100000
106000
90000
111000
96000
92000
96000
92000
Водоснабжение: развитие и новые подключения (ТП)
2568400
2000
80000
76000
76000
108000
186000
134000
152000
193000
233000
333000
373000
213000
191400
218000
Всего водоснабжение:
4460400
45000
302000
216500
315500
272000
371000
249000
252000
299000
323000
444000
469000
305000
287400
310000
Водоотведение: эффективность и качества (ИН)
573000
29000
61000
56000
62000
71000
37000
32000
27000
28000
20000
30000
30000
30000
30000
30000
Водоотведение: развитие и подключения (ТП)
5557500
22000
282000
559000
582000
334000
224000
445000
325000
726000
760500
239000
210000
290000
290000
269000
Всего водоснабжение:
6130500
51000
343000
615000
644000
405000
261000
477000
352000
754000
780500
269000
240000
320000
320000
299000
Всего потребности:
10590900
96000
645000
831500
959500
677000
632000
726000
604000
1053000
1103500
713000
709000
625000
607400
609000

Таблица 48. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА



2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Прогноз ввода нового жилья по генплану. Всего по округу
кв. м
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
152000
Прогноз суммарного водопотребления
куб. в сутки
37560,44
37823,99
38087,54
38758,78
39430,02
40298,28
41166,54
42255,83
43345,13
44673,47
46001,82
47368,84
48735,85
49838,41
50940,96
Прогноз водоотведения
куб. в сутки
42935,23
43260,07
43584,91
44349,14
45113,38
45846,13
46578,88
47538,86
48498,84
49701
50903,15
52119,18
53335,2
54589,6
55843,99
водоотведение в тыс. в год

13709,56
13805,76
13901,95
14146,95
14391,96
14708,87
15025,79
15423,38
15820,97
16305,82
16790,66
17289,62
17788,58
18191,02
18593,45
водоснабжение, тыс. в год

15671,36
15789,93
15908,49
16187,44
16466,38
16733,84
17001,29
17351,68
17702,08
18140,86
18579,65
19023,5
19467,35
19925,2
20383,05

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Цель данного раздела состоит в оценке влияния осуществления ППИ на тарифы водоснабжения и водоотведения, условно принимая, что внедрение ППИ начинается с 2013 года.
Основанием для оценки служит следующее:
- В финансовых расчетах использованы единые среднегодовые тарифы на водоснабжение и водоотведение для города Южно-Сахалинска и населенных пунктов "Санаторное", "Синегорск", "Новоалександровск", "Березняки", "Старорусское", "Ключи", "Дальнее", "Елочки";
- Объем инвестиций, установленный для осуществления ППИ (2013 - 2015 гг.; в финансовых расчетах не включена в ДПИ);
- Финансовая структура осуществления ППИ (учитывая три сценарии финансирования ППИ, которые подробнее объяснены ниже);
- Влияние ППИ на затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также на доходы Водоканала, в том числе за счет повышения эффективности;
- Соотношение полученных расчетных тарифов и способности населения платить (приемлемости населения).
Результаты финансового анализа извлечены из финансовых моделей, выполненных в формате таблиц MS Excel. Финансовые модели прилагаются к Приложению 5 (не приводится).
Финансовый анализ выполнен в номинальных ценах.

6.1. Период прогнозирования

Период прогнозирования для финансового анализа охватывает 2012 - 2030 годы (29 лет). Прошедший 2011 год включен в финансовый прогноз в качестве базового года.
Текущий 2012 год учитывается на основе расчетных производственных и финансовых показателей.

6.2. Макроэкономические допущения

Финансовые прогнозы основываются на данных макроэкономического прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации, а также налогового законодательства Российской Федерации.
Макроэкономические показатели для ППИ представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 49. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ

Показатель/год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Средняя годовая инфляция ЖКХ
10,2%
10,5%
10,4%
10,9%
6,7%
6,7%
6,9%
6,2%
5,6%
4,2%
2,9%
Средняя годовая инфляция ППИ
6,4%
5,9%
5,2%
5,7%
4,9%
4,8%
4,7%
4,4%
4,2%
3,0%
3,0%
Номинальная заработная плата в руб. (% прироста)
15,9%
16,2%
16,1%
16,6%
12,6%
12,6%
12,8%
11,8%
11,2%
9,1%
7,6%
Реальная заработная плата в руб. (% прироста)
5,7%
5,7%
5,7%
5,7%
5,9%
5,9%
5,9%
5,6%
5,6%
4,9%
4,7%
НДС
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
Налог на прибыль
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
ОСН
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
Стоимость электроэнергии (руб./кВт)
4,2385
4,4308
4,6612
4,9269
5,1683
5,4164
5,6710
5,9205
6,1692
7,3622
8,8584

6.3. Потребление воды и сброс сточных вод

До 2013 года объем продаж воды рассчитывается по данным, предоставленным ООО "Сахалинский водоканал". Начиная с 2013 года, объемы водоснабжения и водоотведения рассчитываются с учетом реализации ПИП и поселков, включенных в состав городского округа, обслуживаемых ОАО "Сахалинская коммунальная компания".
Для прогноза потребления воды для всех групп потребителей использованы данные Консультанта.

Таблица 50. ПРОГНОЗ УЧТЕННОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ (2012 - 2030)

Всего, потребление воды и водоотведение
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Городской округ Южно-Сахалинск
Без реализации ППИ (город)
Водоснабжение (Водоканал)
Потребление населения
1000 куб. м
7234
6949
7053
7159
7266
7375
7486
7598
7712
7828
7945
8559
9221
Потребление бюджетных организаций
1000 куб. м
1264
1176
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
Прочие потребители
1000 куб. м
6086
5857
5659
5659
5659
5659
5659
5659
5659
5659
5659
5659
5659
Итого водоснабжение (Водоканал)
1000 куб. м
14584
13981
13788
13894
14001
14110
14221
14333
14447
14563
14680
15294
15956
Водоотведение (Водоканал)
Потребление населения
1000 куб. м
9467
9050
9186
9324
9464
9606
9750
9896
10044
10195
10348
11148
12009
Потребление бюджетных организаций
1000 куб. м
1718
1728
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
Прочие потребители
1000 куб. м
1929
2152
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
Итого водоотведение (Водоканал)
1000 куб. м
13114
12931
12693
12831
12971
13113
13257
13403
13551
13702
13855
14655
15516
С реализацией ППИ (город + поселки)
Водоснабжение (Водоканал + СКК)
Водоснабжение (Водоканал)
1000 куб. м



16267
16452
16617
16848
17101
17415
17763
18141
20020
21584
Водоснабжение (СКК)
1000 куб. м



868
941
1016
1093
1170
1250
1344
1432
1920
2373
Итого
1000 куб. м



17135
17393
17633
17942
18271
18665
19107
19574
21940
23958
Водоотведение (Водоканал + СКК)
Водоотведение (Водоканал)
1000 куб. м



14174
14240
14383
14511
14729
14927
15151
15307
16219
16972
Водоотведение (СКК)
1000 куб. м



669
743
810
875
945
1013
1094
1174
1620
2081
Итого
1000 куб. м



14843
14984
15193
15386
15674
15940
16245
16461
17840
19053

6.4. Затраты

Основой для финансового прогнозирования затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, составляющие себестоимость услуг, являются данные по расходам Водоканала. Затраты для населенных пунктов, кроме г. Южно-Сахалинска, рассчитаны пропорционально потреблению воды и отвода стоков населенных пунктов на базе себестоимости услуг Водоканала. В связи с отсутствием фактических показателей по расходам за 2011 год были приведены расчетные данные за 2012 год. Начиная с 2013 года, в расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание включены затраты на обслуживание поселков в зоне обслуживания ОАО "СКК". Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание индексируются в соответствии с прогнозируемым среднегодовым коэффициентом инфляции. Коэффициенты инфляции, в том числе прогноз затрат на электроэнергию, указаны в Таблице 1.

Таблица 3. ПРОГНОЗ ЗАТРАТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" (2012 - 2030)

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг (тыс. руб.)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Водоснабжение
Себестоимость
Реагенты
3860
5300
5433
5458
5251
5251
5261
5226
5197
5128
5064
Затраты на покупку электрической энергии
81523
105910
113093
121188
129353
138050
147654
157802
168445
225323
286898
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
29159
40071
44238
49060
52347
55854
59708
63410
66961
85700
101585
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
8627
12101
13360
14816
15809
16868
18032
19150
20222
25881
30679
Амортизация
2239
4674
9807
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
Аренда основных средств
1126
147
162
180
192
205
219
232
245
314
372
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
28997
39712
43842
48620
51878
55354
59173
62842
66361
84932
100675
Покупная вода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
10815
14850
16395
18182
19400
20699
22128
23500
24816
31760
37647
Прочие прямые расходы
26306
36124
39880
44227
47191
50352
53827
57164
60365
77258
91579
Цеховые расходы
76507
105062
115989
128632
137250
146446
156550
166256
175567
224698
266349
Расходы на проведение АВР
1791
2459
2714
3010
3212
3427
3664
3891
4109
5258
6233
Общеэксплуатационные расходы
26663
36614
40422
44828
47832
51036
54558
57940
61185
78307
92822
Водный налог
5665
7779
8596
9490
10524
11230
11982
12809
13603
17643
21178
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
899
1233
1361
1510
1611
1719
1838
1951
2061
2637
3126
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
8770
12042
13295
14744
15732
16786
17944
19056
20124
25755
30529
Прочие косвенные расходы
11395
15647
17274
19157
20440
21810
23315
24760
26147
33464
39667
Итого себестоимость (водоснабжение)
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Внереализационные расходы
Выплаты социального характера
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прибыль на прочие цели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Проценты за кредит
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Тампонаж скважин
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого внереализационные расходы (водоснабжение)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого затраты и расходы водоснабжение
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327

Таблица 4. ПРОГНОЗ ЗАТРАТ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" (2012 - 2030)

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг (тыс. руб.)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Водоотведение
Реагенты
411
530
586
649
693
739
790
839
886
1134
1345
Затраты на покупку электрической энергии
25318
30950
32869
35228
37423
39952
42540
45261
47849
61810
76972
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
41454
53545
59114
65557
69949
74636
79786
84733
89478
114518
135745
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
12436
16171
17852
19798
21125
22540
24095
25589
27022
34584
40995
Амортизация
559
1379
5226
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
Аренда основных средств
687
887
980
1086
1159
1237
1322
1404
1483
1898
2249
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
4651
6009
6634
7357
7850
8376
8954
9509
10041
12852
15234
Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
3799
4908
5419
6010
6412
6842
7314
7767
8202
10498
12444
Прочие прямые расходы
1027
1327
1465
1390
1483
1582
1691
1796
1897
2428
2878
Цеховые расходы (заработная плата и социальный налог)
52312
67596
74626
82760
88305
94222
100723
106968
112958
144569
171367
Расходы на проведение АВР
678
875
966
1071
1143
1220
1304
1385
1462
1872
2219
Общеэксплуатационные расходы
25498
32948
36374
40339
43042
45926
49095
52138
55058
70466
83528
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
849
1096
1210
1342
1432
1528
1633
1735
1832
2344
2779
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
5428
7012
7742
8585
9161
9774
10449
11097
11718
14997
17777
Прочие косвенные расходы
28173
36403
40189
44570
47556
50742
54243
57606
60832
77856
92287
Итого себестоимость (водоотведение)
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Внереализационные расходы
Выплаты социального характера
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прибыль на прочие цели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Проценты за кредит
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за превышение загрязняющих веществ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого внереализационные расходы (водоотведение)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого затраты и расходы водоотведение
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206

В результате внедрения ППИ (начиная с 2016 года) ожидается позитивный эффект на производственные затраты услуг водоснабжения и водоотведения. Ожидаемая экономия затрат на водоснабжение составляет 79,229 миллионов руб. и на водоотведение составляет 12,390 миллионов руб. в ценах 2012 года. Эту экономию можно использовать для финансирования ДПИ после 2015 года или финансирования производственных затрат (например, увеличения заработной платы для работников). Ожидаемый эффект не включен в тарифный прогноз.

6.5. Амортизация основных средств

Применяемая средняя норма амортизации для всех групп основных средств 4%. Проценты амортизации были также применены для новых инвестиций, финансируемых за счет средств ППИ.

6.6. Налогообложение

Налог на прибыль принят в размере 20%. Ставка НДС составляла в 2011 году 18% (предполагается, что будет применяться в отношении услуг водоснабжения и водоотведения, а также в среднем в отношении закупаемых товаров, работ и услуг). Ставки налогов на корпоративную прибыль и на добавленную стоимость применимы на весь период финансового прогнозирования. Применяемые отчисления на социальные нужды (социальный налог работодателя) в размере 30,2% от заработной платы.

6.7. Субсидии

Никаких субсидий социальной защиты не предполагалось, то есть не применяется перекрестное субсидирование тарифов населения или субсидии для Водоканала из городского бюджета. Все прямые выплаты субсидий осуществляются напрямую населению через систему социальной защиты городского муниципального образования.

6.8. Затраты на осуществление
приоритетной программы инвестиций и финансирование

Ниже приведены инвестиционные затраты на водоснабжение и водоотведение, а также источники финансирования ППИ.
Инвестиционные затраты включают строительные работы, оборудование и материалы, расходы на проектирование и непредвиденные расходы.
Источниками финансирования использованы собственные средства (амортизация), собственные средства (инвестиционная надбавка), бюджетное финансирование (не выделяя местный и краевой бюджет) и кредит. Как потенциальный источник финансирования не использована плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения (зависит от средней присоединяемой мощности в куб. м в сутки новых объектов).
Для источников финансирования ППИ приведены 3 сценария:
a) Сценарий 1. Собственные средства (амортизация), собственные средства (инвестиционная надбавка) и бюджетное финансирование. Источники финансирования не включают кредит. Согласно этому сценарию прирост тарифов в годы внедрения ППИ не превышает 10% (согласно установлению Федеральной службой по тарифам предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год);
b) Сценарий 2. Собственные средства (амортизация) и собственные средства (инвестиционная надбавка). Источники финансирования не включают кредит и бюджетное финансирование. Прирост тарифа в годы внедрения ППИ значительно превышает 10%;
c) Сценарий 3. Собственные средства (амортизация), собственные средства (инвестиционная надбавка; финансируются только непредвиденные расходы проектов, финансируемых от амортизационных отчислений) и кредит. В этом сценарии вместо инвестиционной надбавки и бюджетного финансирования использован кредит, амортизационные отчисления используются для выплаты основной суммы кредита. Прирост тарифа в годы внедрения ППИ незначительно превышает 10%.
Предоставление коммерческого кредита (или займа международного банка развития, например, ЕБРР) основывается на следующих допущениях:
- Кредит предоставляется Водоканалу, выступающему в качестве заемщика;
- Кредит предоставляется на основании государственной гарантии;
- Период, на который выделяется заем, составляет 10 лет с отсрочкой платежа на 3 года, в течение которых выплачиваются только надлежащие проценты и комиссионные;
- Общая процентная ставка в фиксированном размере 11% годовых на весь период погашения заемных средств;
- Комиссия за резервирование кредитных средств 0,6% применяется к неиспользованной части заемных средств;
- Разовая комиссия за выдачу кредита в размере 1,2% от суммы займа - выплачивается авансом.

Таблица 5-1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
В НОМИНАЛЬНЫХ ЦЕНАХ (2013 - 2015), СЦЕНАРИЙ 1

Источники финансирования ППИ (номинальные цены) (тыс. руб.)
2013
2014
2015
Итого
%
Городской округ Южно-Сахалинск
Водоснабжение
Собственные средства (амортизация)
3961
8311
13494
25766
6%
Собственные средства (инвест. надбавка)
2590
6087
8751
17427
4%
Бюджетное финансирование
40716
183499
130656
354871
89%
Коммерческий кредит
0
0
0
0
0%
Итого без НДС
47267
197897
152900
398064
100%
Итого с НДС
55775
233518
180422
469716

Водоотведение
Собственные средства (амортизация)
1168
4429
7956
13553
6%
Собственные средства (инвест. надбавка)
148
821
2012
2981
1%
Бюджетное финансирование
16827
107260
94089
218175
93%
Коммерческий кредит
0
0
0
0
0%
Итого без НДС
18143
112510
104057
234710
100%
Итого с НДС
21409
132761
122788
276958

Всего, источники финансирования (без НДС)
65410
310406
256958
632774

Всего, источники финансирования (с НДС)
77184
366280
303210
746673


Из вышеприведенной таблицы видно, что согласно Сценарию 1 бюджетное финансирование составляет 89% от инвестиционных затрат для водоснабжения и 93% для водоотведения.

Таблица 5-2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
В НОМИНАЛЬНЫХ ЦЕНАХ (2013 - 2015), СЦЕНАРИЙ 2

Источники финансирования ППИ (номинальные цены) (тыс. руб.)
2013
2014
2015
Итого
%
Городской округ Южно-Сахалинск
Водоснабжение
Собственные средства (амортизация)
3961
8311
13494
25766
6,5%
Собственные средства (инвест. надбавка)
43306
189586
139406
372298
93,5%
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0%
Коммерческий кредит
0
0
0
0
0%
Итого без НДС
47267
197897
152900
398064
100%
Итого с НДС
55775
233518
180422
469716

Водоотведение
Собственные средства (амортизация)
1168
4429
7956
13553
5,8%
Собственные средства (инвест. надбавка)
16975
108081
96101
221157
94,2%
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0%
Коммерческий кредит
0
0
0
0
0%
Итого без НДС
18143
112510
104057
234710
100%
Итого с НДС
21409
132761
122788
276958

Всего, источники финансирования (без НДС)
65410
310406
256958
632774

Всего, источники финансирования (с НДС)
77184
366280
303210
746673


Согласно Сценарию 2 не используется бюджетное финансирование, но инвестиционная надбавка составляет 94% от инвестиционных затрат для водоснабжения и для водоотведения.

Таблица 5-3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
В НОМИНАЛЬНЫХ ЦЕНАХ (2013 - 2015), СЦЕНАРИЙ 3 <*>

Источники финансирования ППИ (номинальные цены) (тыс. руб.)
2013
2014
2015
Итого
%
Городской округ Южно-Сахалинск
Водоснабжение
Собственные средства (амортизация)
3961
8311
13494
25766
6%
Собственные средства (инвест. надбавка)
502
1541
3413
5456
1%
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0%
Коммерческий кредит
42804
188045
135993
366842
92%
Итого без НДС
47267
197897
152900
398064
100%
Итого с НДС
55775
233518
180422
469716

Водоотведение
Собственные средства (амортизация)
1168
4429
7956
13553
6%
Собственные средства (инвест. надбавка)
148
821
2012
2981
1%
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0%
Коммерческий кредит
16827
107260
94089
218175
93%
Итого без НДС
18143
112510
104057
234710
100%
Итого с НДС
21409
132761
122788
276958

Всего, источники финансирования (без НДС)
65410
310406
256958
632774

Всего, источники финансирования (с НДС)
77184
366280
303210
746673


--------------------------------
<*> Коммерческий кредит является источником финансирования НДС. Итого коммерческий кредит для инвестиций водоснабжения составляет 432874 тыс. рублей и для инвестиций водоотведения составляет 257447 тыс. рублей.

Согласно Сценарию 3 не используется бюджетное финансирование, но кредитное финансирование составляет 92% от инвестиционных затрат для водоснабжения и 93% от инвестиционных затрат для водоотведения.

6.9. Тарифы и приемлемость для населения

Утвержденные ФСТ России на предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по каждому из субъектов Российской Федерации не должны превышать показатель, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год в размере 10%.
Предполагаемые тарифы рассчитаны на полное возмещение затрат при реализации ППИ.
Согласно Сценарию 1 самый высокий рост тарифа наблюдается во время внедрения ППИ (2013 - 2015 годы), когда средний рост тарифа достигает предельной величины, установленной ФСТ России (для водоснабжения 10% и для водоотведения 11%, немного превышая 10% предельный уровень).
На рост тарифа влияет рост расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание и инвестиционная надбавка, используемая для финансирования ППИ. После окончания внедрения ППИ средний прирост тарифа составляет 2,8% в год (что дает возможности внедрения ДПИ).

Таблица 6-1. ПРОГНОЗ ТАРИФА НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК",
РУБ./КУБ. М (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 1

Тарифы (без НДС)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Расчет тарифа (тыс. руб.)
Водоснабжение
Реагенты
3860
5300
5433
5458
5251
5251
5261
5226
5197
5128
5064
Затраты на покупку электрической энергии
81523
105910
113093
121188
129353
138050
147654
157802
168445
225323
286898
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
29159
40071
44238
49060
52347
55854
59708
63410
66961
85700
101585
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
8627
12101
13360
14816
15809
16868
18032
19150
20222
25881
30679
Амортизация
2239
4674
9807
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
Аренда основных средств
1126
147
162
180
192
205
219
232
245
314
372
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
28997
39712
43842
48620
51878
55354
59173
62842
66361
84932
100675
Покупная вода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
10815
14850
16395
18182
19400
20699
22128
23500
24816
31760
37647
Прочие прямые расходы
26306
36124
39880
44227
47191
50352
53827
57164
60365
77258
91579
Цеховые расходы
76507
105062
115989
128632
137250
146446
156550
166256
175567
224698
266349
Расходы на проведение АВР
1791
2459
2714
3010
3212
3427
3664
3891
4109
5258
6233
Общеэксплуатационные расходы
26663
36614
40422
44828
47832
51036
54558
57940
61185
78307
92822
Водный налог
5665
7779
8596
9490
10524
11230
11982
12809
13603
17643
21178
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
899
1233
1361
1510
1611
1719
1838
1951
2061
2637
3126
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
8770
12042
13295
14744
15732
16786
17944
19056
20124
25755
30529
Прочие косвенные расходы
11395
15647
17274
19157
20440
21810
23315
24760
26147
33464
39667
Итого себестоимость по основной деятельности
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Внереализационные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Необходимая валовая выручка
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Отпущено воды (тыс. куб. м)
13788
17135
17393
17633
17942
18271
18665
19107
19574
21940
23958
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м)
23,52
25,66
27,93
30,57
31,99
33,44
34,92
36,21
37,36
42,84
47,18
Процентные выплаты по кредиту
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка на финансирование программы
0
3057
7182
10326
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка возврат основной суммы долга
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль (ИН)
0
764
1796
2581
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль
0
3821
8978
12907
0
0
0
0
0
0
0
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м)
0,00
0,22
0,52
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг
324342
443545
494838
551931
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Установленный тариф (руб./куб. м)
23,52
25,88
28,45
31,30
31,99
33,44
34,92
36,21
37,36
42,84
47,18
Рост тарифа

10,0%
9,9%
10,0%
2,2%
4,5%
4,4%
3,7%
3,2%
2,0%
1,6%

В нижеупомянутой таблице приведен прогноз тарифа на водоснабжение для Сценария 2. Прирост тарифа составляет 25% в 2013 году и 50% в 2014 году. Снижение тарифа на 4% в 2015 и на 24% в 2016 году объясняется снижением объема инвестиций ППИ в 2015 году и завершением программы до 2016 года. Как упомянуто выше, финансовые расчеты не включают ДПИ.

Таблица 6-2. ПРОГНОЗ ТАРИФА НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК",
РУБ./КУБ. М (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 2

Тарифы (без НДС)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Расчет тарифа (тыс. руб.)
Водоснабжение
Реагенты
3860
5300
5433
5458
5251
5251
5261
5226
5197
5128
5064
Затраты на покупку электрической энергии
81523
105910
113093
121188
129353
138050
147654
157802
168445
225323
286898
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
29159
40071
44238
49060
52347
55854
59708
63410
66961
85700
101585
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
8627
12101
13360
14816
15809
16868
18032
19150
20222
25881
30679
Амортизация
2239
4674
9807
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
Аренда основных средств
1126
147
162
180
192
205
219
232
245
314
372
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
28997
39712
43842
48620
51878
55354
59173
62842
66361
84932
100675
Покупная вода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
10815
14850
16395
18182
19400
20699
22128
23500
24816
31760
37647
Прочие прямые расходы
26306
36124
39880
44227
47191
50352
53827
57164
60365
77258
91579
Цеховые расходы
76507
105062
115989
128632
137250
146446
156550
166256
175567
224698
266349
Расходы на проведение АВР
1791
2459
2714
3010
3212
3427
3664
3891
4109
5258
6233
Общеэксплуатационные расходы
26663
36614
40422
44828
47832
51036
54558
57940
61185
78307
92822
Водный налог
5665
7779
8596
9490
10524
11230
11982
12809
13603
17643
21178
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
899
1233
1361
1510
1611
1719
1838
1951
2061
2637
3126
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
8770
12042
13295
14744
15732
16786
17944
19056
20124
25755
30529
Прочие косвенные расходы
11395
15647
17274
19157
20440
21810
23315
24760
26147
33464
39667
Итого себестоимость по основной деятельности
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Внереализационные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Необходимая валовая выручка
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Отпущено воды (тыс. куб. м)
13788
17135
17393
17633
17942
18271
18665
19107
19574
21940
23958
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м)
23,52
25,66
27,93
30,57
31,99
33,44
34,92
36,21
37,36
42,84
47,18
Процентные выплаты по кредиту
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка на финансирование программы
0
51101
223711
164500
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль (ИН)
0
12775
55928
41125
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль
0
63877
279639
205624
0
0
0
0
0
0
0
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м)
0,00
3,73
16,08
11,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг
324342
503601
765500
744648
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Установленный тариф (руб./куб. м)
23,52
29,39
44,01
42,23
31,99
33,44
34,92
36,21
37,36
42,84
47,18
Рост тарифа

24,9%
49,8%
-4,0%
-24,3%
4,5%
4,4%
3,7%
3,2%
2,0%
1,6%

В нижеупомянутой таблице приведен прогноз тарифа на водоснабжение для Сценария 3. Прирост тарифа составляет 12,5% в 2013 году, 12,9% в 2014 году и 12,4% в 2015 году. В отличие от предыдущих сценариев прирост тарифа после 2015 года не уменьшается, а прирастает. Это связано с выплатой кредита как главного источника финансирования ППИ. Снижение прироста тарифа в 2016 году (прирост 3,3%) связано с тем, что Водоканал получит возврат предналога НДС на инвестиционные затраты предыдущего года (последнего года ППИ). Как упомянуто выше, финансовые расчеты не включает ДПИ.
В отличие от других сценариев в Сценарии 3 происходит снижение тарифа в 2023 году. Это объясняется выплатой основной суммы кредита до 2023 года.

Таблица 6-3. ПРОГНОЗ ТАРИФА НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК",
РУБ./КУБ. М (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 3

Тарифы (без НДС)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Расчет тарифа (тыс. руб.)
Водоснабжение
Реагенты
3860
5300
5433
5458
5251
5251
5261
5226
5197
5128
5064
Затраты на покупку электрической энергии
81523
105910
113093
121188
129353
138050
147654
157802
168445
225323
286898
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
29159
40071
44238
49060
52347
55854
59708
63410
66961
85700
101585
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
8627
12101
13360
14816
15809
16868
18032
19150
20222
25881
30679
Амортизация
2239
4674
9807
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
15923
Аренда основных средств
1126
147
162
180
192
205
219
232
245
314
372
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
28997
39712
43842
48620
51878
55354
59173
62842
66361
84932
100675
Покупная вода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
10815
14850
16395
18182
19400
20699
22128
23500
24816
31760
37647
Прочие прямые расходы
26306
36124
39880
44227
47191
50352
53827
57164
60365
77258
91579
Цеховые расходы
76507
105062
115989
128632
137250
146446
156550
166256
175567
224698
266349
Расходы на проведение АВР
1791
2459
2714
3010
3212
3427
3664
3891
4109
5258
6233
Общеэксплуатационные расходы
26663
36614
40422
44828
47832
51036
54558
57940
61185
78307
92822
Водный налог
5665
7779
8596
9490
10524
11230
11982
12809
13603
17643
21178
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
899
1233
1361
1510
1611
1719
1838
1951
2061
2637
3126
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
8770
12042
13295
14744
15732
16786
17944
19056
20124
25755
30529
Прочие косвенные расходы
11395
15647
17274
19157
20440
21810
23315
24760
26147
33464
39667
Итого себестоимость по основной деятельности
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Внереализационные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Необходимая валовая выручка
324342
439724
485861
539023
573943
611009
651774
691913
731330
939983
1130327
Отпущено воды (тыс. куб. м)
13788
17135
17393
17633
17942
18271
18665
19107
19574
21940
23958
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м)
23,52
25,66
27,93
30,57
31,99
33,44
34,92
36,21
37,36
42,84
47,18
Процентные выплаты по кредиту
0
13196
31593
48098
47616
42749
37347
31350
24693
0
0
Инвестиционная надбавка на финансирование программы
0
593
1818
4027
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга
0
0
0
0
802
33191
38593
44590
51246
0
0
Налог на прибыль (ИН)
0
148
454
1007
200
8298
9648
11148
12812
0
0
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль
0
13937
33865
53132
48618
84238
85588
87087
88751
0
0
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м)
0,00
0,81
1,95
3,01
2,71
4,61
4,59
4,56
4,53
0,00
0,00
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг
324342
453661
519726
592155
622561
695246
737362
779001
820081
939983
1130327
Установленный тариф (руб./куб. м)
23,52
26,48
29,88
33,58
34,70
38,05
39,51
40,77
41,90
42,84
47,18
Рост тарифа

12,5%
12,9%
12,4%
3,3%
9,7%
3,8%
3,2%
2,8%
2,0%
1,6%

Таблица 7-1. ПРОГНОЗ ТАРИФА НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК",
РУБ./КУБ. М (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 1

Тарифы (без НДС)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Расчет тарифа (тыс. руб.)
Водоотведение
Реагенты
411
530
586
649
693
739
790
839
886
1134
1345
Затраты на покупку электрической энергии
25318
30950
32869
35228
37423
39952
42540
45261
47849
61810
76972
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
41454
53545
59114
65557
69949
74636
79786
84733
89478
114518
135745
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
12436
16171
17852
19798
21125
22540
24095
25589
27022
34584
40995
Амортизация
559
1379
5226
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
Аренда основных средств
687
887
980
1086
1159
1237
1322
1404
1483
1898
2249
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
4651
6009
6634
7357
7850
8376
8954
9509
10041
12852
15234
Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
3799
4908
5419
6010
6412
6842
7314
7767
8202
10498
12444
Прочие прямые расходы
1027
1327
1465
1390
1483
1582
1691
1796
1897
2428
2878
Цеховые расходы (заработная плата и социальный налог)
52312
67596
74626
82760
88305
94222
100723
106968
112958
144569
171367
Расходы на проведение АВР
678
875
966
1071
1143
1220
1304
1385
1462
1872
2219
Общеэксплуатационные расходы
25498
32948
36374
40339
43042
45926
49095
52138
55058
70466
83528
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
849
1096
1210
1342
1432
1528
1633
1735
1832
2344
2779
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
5428
7012
7742
8585
9161
9774
10449
11097
11718
14997
17777
Прочие косвенные расходы
28173
36403
40189
44570
47556
50742
54243
57606
60832
77856
92287
Итого себестоимость по основной деятельности
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Внереализационные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Необходимая валовая выручка
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Отвод стоков (тыс. куб. м)
12693
14843
14984
15193
15386
15674
15940
16245
16481
17840
19053
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м)
16,02
17,63
19,44
21,40
22,50
23,52
24,68
25,68
26,70
31,46
35,02
Процентные выплаты по кредиту
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка на финансирование программы
0
175
969
2375
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль (ИН)
0
44
242
594
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль
0
218
1211
2968
0
0
0
0
0
0
0
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м)
0,00
0,01
0,08
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг
203281
261856
292462
328100
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Установленный тариф (руб./куб. м)
16,02
17,64
19,52
21,60
22,50
23,52
24,68
25,68
26,70
31,46
35,02
Рост тарифа

10,2%
10,6%
10,6%
4,2%
4,6%
4,9%
4,1%
4,0%
2,6%
1,6%

В таблице ниже приведен прогноз тарифа на водоотведение для Сценария 2. Прирост тарифа составляет 21% в 2013 году и 56% в 2014 году. Снижение тарифа на 27% в 2016 объясняется (так же как в ситуации с тарифом водоснабжения) снижением объема инвестиций ППИ в 2015 году и завершением ППИ до 2016 года.

Таблица 7-2. ПРОГНОЗ ТАРИФА НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК",
РУБ./КУБ. М (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 2

Тарифы (без НДС)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Расчет тарифа (тыс. руб.)
Водоотведение
Реагенты
411
530
586
649
693
739
790
839
886
1134
1345
Затраты на покупку электрической энергии
25318
30950
32869
35228
37423
39952
42540
45261
47849
61810
76972
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
41454
53545
59114
65557
69949
74636
79786
84733
89478
114518
135745
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
12436
16171
17852
19798
21125
22540
24095
25589
27022
34584
40995
Амортизация
559
1379
5226
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
Аренда основных средств
687
887
980
1086
1159
1237
1322
1404
1483
1898
2249
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
4651
6009
6634
7357
7850
8376
8954
9509
10041
12852
15234
Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
3799
4908
5419
6010
6412
6842
7314
7767
8202
10498
12444
Прочие прямые расходы
1027
1327
1465
1390
1483
1582
1691
1796
1897
2428
2878
Цеховые расходы (заработная плата и социальный налог)
52312
67596
74626
82760
88305
94222
100723
106968
112958
144569
171367
Расходы на проведение АВР
678
875
966
1071
1143
1220
1304
1385
1462
1872
2219
Общеэксплуатационные расходы
25498
32948
36374
40339
43042
45926
49095
52138
55058
70466
83528
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
849
1096
1210
1342
1432
1528
1633
1735
1832
2344
2779
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
5428
7012
7742
8585
9161
9774
10449
11097
11718
14997
17777
Прочие косвенные расходы
28173
36403
40189
44570
47556
50742
54243
57606
60832
77856
92287
Итого себестоимость по основной деятельности
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Внереализационные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Необходимая валовая выручка
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Отвод стоков (тыс. куб. м)
12693
14843
14984
15193
15386
15674
15940
16245
16481
17840
19053
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м)
16,02
17,63
19,44
21,40
22,50
23,52
24,68
25,68
26,70
31,46
35,02
Процентные выплаты по кредиту
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка на финансирование программы
0
20031
127535
113399
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль (ИН)
0
5008
31884
28350
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль
0
25038
159419
141749
0
0
0
0
0
0
0
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м)
0,00
1,69
10,64
9,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг
203281
286676
450670
466881
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Установленный тариф (руб./куб. м)
16,02
19,31
30,08
30,73
22,50
23,52
24,68
25,68
26,70
31,46
35,02
Рост тарифа

20,6%
55,7%
2,2%
-26,8%
4,6%
4,9%
4,1%
4,0%
2,6%
1,6%

В нижеупомянутой таблице приведен прогноз тарифа на водоотведение для Сценария 3. Прирост тарифа составляет 13,0% в 2013 году, 14,2% в 2014 году и 13,6% в 2015 году. Подобно тарифу на водоснабжение, прирост тарифа на водоотведение после 2015 года не уменьшается, а прирастает. Это связано с выплатой кредита как главного источника финансирования ППИ. Снижение прироста тарифа в 2016 году (прирост 3,6%) связано с тем, что Водоканал получит возврат предналога НДС на инвестиционные затраты предыдущего года (последнего года ППИ). Как упомянуто выше, финансовые расчеты не включают ДПИ.
Так же как с тарифом водоснабжения, в Сценарии 3 происходит снижение тарифа в 2023 году после выплаты всей основной суммы кредита.

Таблица 7-3. ПРОГНОЗ ТАРИФА НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК",
РУБ./КУБ. М (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 3

Тарифы (без НДС)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Расчет тарифа (тыс. руб.)
Водоотведение
Реагенты
411
530
586
649
693
739
790
839
886
1134
1345
Затраты на покупку электрической энергии
25318
30950
32869
35228
37423
39952
42540
45261
47849
61810
76972
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
41454
53545
59114
65557
69949
74636
79786
84733
89478
114518
135745
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда
12436
16171
17852
19798
21125
22540
24095
25589
27022
34584
40995
Амортизация
559
1379
5226
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
9388
Аренда основных средств
687
887
980
1086
1159
1237
1322
1404
1483
1898
2249
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств
4651
6009
6634
7357
7850
8376
8954
9509
10041
12852
15234
Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материалы и запасные части
3799
4908
5419
6010
6412
6842
7314
7767
8202
10498
12444
Прочие прямые расходы
1027
1327
1465
1390
1483
1582
1691
1796
1897
2428
2878
Цеховые расходы (заработная плата и социальный налог)
52312
67596
74626
82760
88305
94222
100723
106968
112958
144569
171367
Расходы на проведение АВР
678
875
966
1071
1143
1220
1304
1385
1462
1872
2219
Общеэксплуатационные расходы
25498
32948
36374
40339
43042
45926
49095
52138
55058
70466
83528
Транспортный налог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плата за загрязнения
849
1096
1210
1342
1432
1528
1633
1735
1832
2344
2779
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
5428
7012
7742
8585
9161
9774
10449
11097
11718
14997
17777
Прочие косвенные расходы
28173
36403
40189
44570
47556
50742
54243
57606
60832
77856
92287
Итого себестоимость по основной деятельности
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Внереализационные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Необходимая валовая выручка
203281
261637
291251
325131
346121
368705
393328
417216
440108
561213
667206
Отвод стоков (тыс. куб. м)
12693
14843
14984
15193
15386
15674
15940
16245
16481
17840
19053
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м)
16,02
17,63
19,44
21,40
22,50
23,52
24,68
25,68
26,70
31,46
35,02
Процентные выплаты по кредиту
0
6759
17152
28652
28319
25425
22211
18645
14686
0
0
Инвестиционная надбавка на финансирование программы
0
175
969
2375
0
0
0
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга
0
0
0
0
0
19821
23034
26601
30560
0
0
Налог на прибыль (ИН)
0
44
242
594
0
4955
5759
6650
7640
0
0
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль
0
6977
18363
31620
28319
50201
51004
51896
52886
0
0
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м)
0,00
0,47
1,23
2,08
1,84
3,20
3,20
3,19
3,21
0,00
0,00
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг
203281
268614
309615
356752
374441
418906
444332
469112
492994
561213
667206
Установленный тариф (руб./куб. м)
16,02
18,10
20,66
23,48
24,34
26,73
27,88
28,88
29,91
31,46
35,02
Рост тарифа

13,0%
14,2%
13,6%
3,6%
9,8%
4,3%
3,6%
3,6%
2,6%
1,6%

Для анализа приемлемости населения использованы методические указания по расчету предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 23 августа 2010 года, согласно которому оцениваются расходы домохозяйств на ЖКУ). Удельный вес расходов на коммунальные услуги не должен превысить 8,6% от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе домохозяйства. Отдельно проведен анализ для населения со средним уровнем доходов и с низким уровнем доходов (нижняя дециль).
Потребительские расходы на душу населения в Сахалинской области в 2011 году составили 24594 руб./месяц.

Рис. 1. Потребительские расходы на душу населения
в Сахалинской области, руб. Источник: Росстат

Рисунок не приводится.

Основную долю потребительских расходов граждан составляют расходы на покупку непродовольственных товаров. Вторыми по доле расходов граждан идут расходы на покупку продуктов питания. Среди расходов на оплату услуг, которые являются третьими по значимости расходами, наибольшую долю составляют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Рис. 2. Структура потребительских расходов домашних хозяйств
в Сахалинской области, %. Источник: Росстат

Рисунок не приводится.

Средний размер домашнего хозяйства в г. Южно-Сахалинске составляет 2,5 человека, общий размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги для домашнего хозяйства за квартиру площадью около 50 кв. м приведен в таблице ниже (по данным консультанта).
Среднегодовой доход на домохозяйство в 2012 году составляет около 966 тыс. рублей, годовой расход на ЖКУ составляет около 84 тыс. рублей. Уже в 2012 году уровень тарифов на ЖКУ балансирует на уровне предельного и составляет 8,6 - 8,7% от совокупного дохода семьи, и дальнейшее резкое повышение тарифа отрицательно скажется на уровне жизни населения. Расходы на водоснабжение и водоотведение (включая и остальные коммунальные услуги) составляют 2,4% от совокупного дохода семьи (23520 руб. / 966000 руб. = 2,4%).
2% удельный вес расходов домашнего хозяйства на услуги водоснабжения и водоотведения от совокупного дохода семьи использован как рубеж приемлемости населения на услуги водоснабжения и водоотведения.

Таблица 8. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ЖКУ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Структура расходов на ЖКУ
2012 год
Структура потребительских расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них оплата (руб. в год)

жилья
18480
электроэнергии
15120
центрального отопления
26880
воды и других коммунальных услуг
23520
Итого
84000

Источник: Росстат и Консультант.
В анализе приемлемости ППИ использован среднедушевой денежный доход в г. Южно-Сахалинске 32200 руб./месяц в 2011 году. Среднедушевой денежный доход для нижнего дециля составил 12880 руб./месяц в 2011 году или 40% от среднедушевого денежного дохода (предположение Консультанта).
Из анализа приемлемости, приведенного ниже для Сценария 1, видно, что приемлемость для среднего населения составляет 0,41% в 2012 году, для населения с низким уровнем доходов составляет примерно 1% и постепенно снижается с каждым годом. Из этого следует, что прирост тарифа на 10% не должен являться проблемой для среднего населения и населения с низким уровнем доходов.

Таблица 9-1. АНАЛИЗ ПРИЕМЛЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 1

Приемлемость (номинальные цены)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Городской округ Южно-Сахалинск
Количество жителей в домохозяйстве
число
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Среднедушевой денежный доход
руб./месяц
37320
43366
50347
58705
66102
74431
83958
93865
104378
167786
248358
Среднедушевой денежный доход (нижняя дециль)
%
14928
17346
20139
23482
26441
29772
33583
37546
41751
67114
99343
Средний доход домохозяйства
руб./месяц
93300
108414
125869
146763
165255
186077
209895
234663
260945
419465
620895
Средний доход домохозяйства с низким уровнем доходов
руб./месяц
37320
43366
50347
58705
66102
74431
83958
93865
104378
167786
248358
Средний уровень потребления воды на подключение
куб. м/месяц
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
Тариф на водоснабжение (без НДС)
руб./куб. м
23,52
25,88
28,45
31,30
31,99
33,44
34,92
36,21
37,36
42,84
47,18
Тариф на водоотведение (без НДС)
руб./куб. м
16,02
17,64
19,52
21,60
22,50
23,52
24,68
25,68
26,70
31,46
35,02
Расходы домохозяйства на водоснабжение (с НДС)
руб./месяц
229,00
251,99
276,96
304,72
311,42
325,55
339,94
352,53
363,73
417,08
459,30
Расходы домохозяйства на водоотведение (с НДС)
руб./месяц
155,91
171,74
190,01
210,23
219,00
229,00
240,22
250,03
259,96
306,25
340,91
Приемлемость для населения со средним уровнем доходов
%
0,41%
0,39%
0,37%
0,35%
0,32%
0,30%
0,28%
0,26%
0,24%
0,17%
0,13%
Приемлемость для населения с низким уровнем доходов (нижняя дециль)
%
1,03%
0,98%
0,93%
0,88%
0,80%
0,75%
0,69%
0,64%
0,60%
0,43%
0,32%

Из нижеупомянутой таблицы следует, что приемлемость населения позволяет внедрять Сценарий 2 для среднего населения, но для населения с низкими доходами приемлемость на границе доступности (1,43% в 2014 году; приемлемость с каждым следующим годом увеличивается).

Таблица 9-2. АНАЛИЗ ПРИЕМЛЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 2

Приемлемость (номинальные цены)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Городской округ Южно-Сахалинск
Количество жителей в домохозяйстве
число
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Среднедушевой денежный доход
руб./месяц
37320
43366
50347
58705
66102
74431
83958
93865
104378
167786
248358
Среднедушевой денежный доход (нижняя дециль)
%
14928
17346
20139
23482
26441
29772
33583
37546
41751
67114
99343
Средний доход домохозяйства
руб./месяц
93300
108414
125869
146763
165255
186077
209895
234663
260945
419465
620895
Средний доход домохозяйства с низким уровнем доходов
руб./месяц
37320
43366
50347
58705
66102
74431
83958
93865
104378
167786
248358
Средний уровень потребления воды на подключение
куб. м/месяц
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
Тариф на водоснабжение (без НДС)
руб./куб. м
23,52
29,39
44,01
42,23
31,99
33,44
34,92
36,21
37,36
42,84
47,18
Тариф на водоотведение (без НДС)
руб./куб. м
16,02
19,31
30,08
30,73
22,50
23,52
24,68
25,68
26,70
31,46
35,02
Расходы домохозяйства на водоснабжение (с НДС)
руб./месяц
229,00
286,11
428,46
411,12
311,42
325,55
339,94
352,53
363,73
417,08
459,30
Расходы домохозяйства на водоотведение (с НДС)
руб./месяц
155,91
188,02
292,80
299,15
219,00
229,00
240,22
250,03
259,96
306,25
340,91
Приемлемость для населения со средним уровнем доходов
%
0,41%
0,44%
0,57%
0,48%
0,32%
0,30%
0,28%
0,26%
0,24%
0,17%
0,13%
Приемлемость для населения с низким уровнем доходов (нижняя дециль)
%
1,03%
1,09%
1,43%
1,21%
0,80%
0,75%
0,69%
0,64%
0,60%
0,43%
0,32%

Из нижеупомянутой таблицы следует, что приемлемость населения позволяет внедрять Сценарий 3 как для среднего населения, так и для населения с низкими доходами (приемлемость 1,00% в 2014 году; приемлемость с каждым следующим годом увеличивается).

Таблица 9-3. АНАЛИЗ ПРИЕМЛЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" (2012 - 2030), СЦЕНАРИЙ 3

Приемлемость (номинальные цены)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Городской округ Южно-Сахалинск
Количество жителей в домохозяйстве
число
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Среднедушевой денежный доход
руб./месяц
37320
43366
50347
58705
66102
74431
83958
93865
104378
167786
248358
Среднедушевой денежный доход (нижняя дециль)
%
14928
17346
20139
23482
26441
29772
33583
37546
41751
67114
99343
Средний доход домохозяйства
руб./месяц
93300
108414
125869
146763
165255
186077
209895
234663
260945
419465
620895
Средний доход домохозяйства с низким уровнем доходов
руб./месяц
37320
43366
50347
58705
66102
74431
83958
93865
104378
167786
248358
Средний уровень потребления воды на подключение
куб. м/месяц
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
Тариф на водоснабжение (без НДС)
руб./куб. м
23,52
26,48
29,88
33,58
34,70
38,05
39,51
40,77
41,90
42,84
47,18
Тариф на водоотведение (без НДС)
руб./куб. м
16,02
18,10
20,66
23,48
24,34
26,73
27,88
28,88
29,91
31,46
35,02
Расходы домохозяйства на водоснабжение (с НДС)
руб./месяц
229,00
257,74
290,89
326,93
337,79
370,43
384,58
396,90
407,87
417,08
459,30
Расходы домохозяйства на водоотведение (с НДС)
руб./месяц
155,91
176,18
201,16
228,59
236,91
260,18
271,37
281,13
291,20
306,25
340,91
Приемлемость для населения со средним уровнем доходов
%
0,41%
0,40%
0,39%
0,38%
0,35%
0,34%
0,31%
0,29%
0,27%
0,17%
0,13%
Приемлемость для населения с низким уровнем доходов (нижняя дециль)
%
1,03%
1,00%
0,98%
0,95%
0,87%
0,85%
0,78%
0,72%
0,67%
0,43%
0,32%

Результаты анализа Сценария 3 показывают, что в ситуации отсутствия бюджетного финансирования можно обеспечивать внедрение ППИ при плавном приросте тарифов, которые соответствуют требованиям приемлемости населения.

6.10. Заключение

Главные выводы по внедрению ППИ (2013 - 2015 гг.) в городском округе "Город Южно-Сахалинск" следующие, с учетом предположений, что финансовые расчеты сделаны для ППИ (не включая ДПИ) и включают единые тарифы на водоснабжение и водоотведение для города Южно-Сахалинска и населенных пунктов "Санаторное", "Синегорск", "Новоалександровск", "Березняки", "Старорусское", "Ключи", "Дальнее", "Елочки":
11.1. Прогноз общего полезного отпуска воды для г. Южно-Сахалинска и вышеупомянутых населенных пунктов составляет 16267 тыс. куб. м в 2013 году. Прогноз общего отвода сточных вод составляет 14843 тыс. куб. м в 2013 году.
11.2. Общий объем инвестиций ППИ в номинальных ценах составляет 746673 тыс. руб. с НДС 18%. Инвестиции водоснабжения составляют 469176 тыс. руб., инвестиции водоотведения составляют 276958 тыс. руб.
11.3. Объем инвестиций и структура финансирования ППИ зависят от приемлемости населения платить за услуги водоснабжения и водоотведения, а также государственной политики предельного прироста тарифов. Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации № 23 августа 2010 года удельный вес расходов на коммунальные услуги не должен превысить 8,6% от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе домохозяйства. По расчетам Консультанта уровень тарифов на ЖКУ в Сахалинской области балансирует на уровне предельного и составляет 8,6 - 8,7% от совокупного дохода семьи в 2012 году. Расходы на водоснабжение и водоотведение (включая и остальные коммунальные услуги) составляют 2,4% от совокупного дохода семьи в 2012 году. 2% удельный вес расходов домашнего хозяйства на услуги водоснабжения и водоотведения от совокупного дохода семьи использован как рубеж приемлемости населения на услуги водоснабжения и водоотведения.
11.4. Согласно утверждению ФСТ России тарифы услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не должны превышать 10% в 2013 году. Похожие постановления в зависимости от социально-экономического развития страны могут быть применены и в следующие годы.
11.5. Для анализа представлены 3 сценария финансирования ППИ: амортизация, инвестиционная надбавка и бюджетное финансирование; амортизация и инвестиционная надбавка; амортизация, инвестиционная надбавка и кредит (амортизационные отчисления используются для выплаты основной суммы кредита). Как потенциальный источник финансирования не использована плата на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (зависит от средней присоединяемой мощности в куб. м в сутки новых объектов). Результаты 3-го сценария приведены в таблице ниже.
11.6. В результате внедрения ППИ (начиная с 2016 года) ожидается позитивный эффект на производственные затраты услуг водоснабжения и водоотведения. Ожидаемая экономия затрат на водоснабжение составляет 79,229 миллионов руб. и на водоотведение составляет 12,390 миллионов руб. в ценах 2012 года. Эту экономию можно использовать для финансирования ДПИ после 2015 года или финансирования производственных затрат. Ожидаемый эффект не включен в тарифный прогноз.

Таблица 11-1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ППИ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ТЫС. РУБЛЕЙ В НОМИНАЛЬНЫХ ЦЕНАХ (2013 - 2015)

Источник финансирования
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Итого
%
Итого
%
Итого
%
Водоснабжение
Собственные средства (амортизация)
25766
6,5
25766
6,5
25766
6,5
Собственные средства (инвестиц. надбавка)
17427
4,4
372298
93,5
5456
1,4
Бюджетное финансирование
354871
89,1
0
0,0
0
0,0
Коммерческий кредит
0
0,0
0
0,0
366842
92,1
Итого без НДС
398064
100
398064
100
398064
100
Итого с НДС
469716

469716

469176

Водоотведение
Собственные средства (амортизация)
13553
5,8
13553
5,8
13553
5,8
Собственные средства (инвестиц. надбавка)
2981
1,2
221156
94,2
2981
1,2
Бюджетное финансирование
218175
93,0
0
0,0
0
0,0
Коммерческий кредит
0
0,0
0
0,0
218175
93,0
Итого без НДС
234710
100
234710
100
234710
100
Итого с НДС
276958

276958

276958

Всего, без НДС
632774

632774

623774

Всего, с НДС
746673

746673

746673


11.7. Исходя из вышеупомянутых сценариев финансирования ППИ, в таблице ниже приведены прогнозы тарифов и приемлемости населения.

Таблица 11-2. ПРОГНОЗ ТАРИФОВ (РУБ./КУБ. М)
И ПРИЕМЛЕМОСТИ (ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ,
% ОТ УРОВНЯ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ) НАСЕЛЕНИЯ (2013 - 2020)

Тарифы
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Водоснабж.
Водоотв.
Водоснабж.
Водоотв.
Водоснабж.
Водоотв.
2012
23,52
16,02
23,52
16,02
23,52
16,02
2013
25,88 (10%)
17,64 (10%)
29,39 (25%)
19,31 (21%)
26,48 (13%)
18,10 (13%)
2014
28,45 (10%)
19,52 (11%)
44,01 (50%)
30,08 (56%)
29,88 (13%)
20,66 (14%)
2015
31,30 (10%)
21,60 (11%)
42,23 (-4%)
30,73 (2%)
33,58 (12%)
23,48 (14%)
2016
31,99 (2%)
22,50 (4%)
31,99 (-24,3%)
22,50 (-27%)
24,70 (3%)
24,34 (4%)
2020
37,36 (3%)
26,70 (4%)
37,36 (3%)
26,70 (4%)
41,90 (3%)
29,91 (4%)
Приемл. населения
Средний уровень
Нижняя дециль
Средний уровень
Нижняя дециль
Средний уровень
Нижняя дециль
2012
0,41%
1,03%
0,41%
1,03%
0,41%
1,03%
2013
0,39%
0,98%
0,44%
1,09%
0,40%
1,00%
2014
0,37%
0,93%
0,57%
1,43%
0,39%
0,98%
2015
0,35%
0,88%
0,48%
1,21%
0,38%
0,95%
2016
0,32%
0,80%
0,32%
0,80%
0,35%
0,87%
2020
0,24%
0,60%
0,24%
0,60%
0,27%
0,67%

Из данных таблицы видно, что более приемлемый вариант финансирования ППИ Сценарий 1, который основывается на бюджетном финансировании инвестиций (более 90%). Сценарий 2 наоборот полагает использование собственных средств финансирования (94% инвестиционная надбавка), что приводит к резкому увеличению тарифов (в 2014 году более чем на 50%) и снижению тарифов (снижение в 2016 году объясняется завершением ППИ до 2016 года, а также ограничением финансовых расчетов только на уровне ППИ без ДПИ). Согласно Сценарию 3 главным источником финансирования ППИ является кредит (коммерческий кредит или заем от национального или международных банков развития). Использование кредитного финансирования в отсутствие доступности бюджетного финансирования обеспечивает плавный и выровненный прирост тарифов (не превышая 14% в год), которые одновременно являются приемлемыми для населения (среднего уровня и нижней децили доходов - затраты на услуги водоснабжения и водоотведения не превышают 1% из среднего дохода домохозяйств с низким уровнем доходов).
11.8. Из всех осмотренных сценариев рекомендуется рассматривать Сценарий 3 финансирования ППИ (амортизация, инвестиционная надбавка и в основном коммерческий кредит). Выбирая этот сценарий, рекомендуется обратить внимание на уточнения производственных затрат по водоснабжению и водоотведению, поскольку Консультант имеет ограниченный доступ к этой информации. Кроме того анализ приемлемости тарифов необходимо рассматривать в контексте общих затрат домохозяйств на услуги ЖКХ, что может привести к необходимости частичного бюджетного финансирования ППИ.


------------------------------------------------------------------