АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ДОЛИНСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1549-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ДОЛИНСКИЙ"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 24.09.2014 № 1202-па, от 27.11.2014 № 1499-па)

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 21.08.2013 № 951-па "Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования городской округ "Долинский", статьями 40, 43 Устава муниципального образования городской округ "Долинский", администрация муниципального образования городской округ "Долинский" постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2013 - 2020 годы" (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования городской округ "Долинский" (Чан Эн Хи) при формировании проекта местного бюджета на соответствующий период включать Программу в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет местного бюджета.
3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными на соответствующий финансовый год.
4. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального образования городской округ "Долинский" от 10.11.2010 № 1607-п "Об утверждении программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2011 - 2015 годы".
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Долинская правда" и разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования городской округ "Долинский".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования городской округ "Долинский" Общину Г.А.

Мэр муниципального образования
городской округ "Долинский"
В.В.Данилов





Приложение

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ДОЛИНСКИЙ"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 24.09.2014 № 1202-па, от 27.11.2014 № 1499-па)

1. Паспорт программы

Наименование Программы
Программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Закон Сахалинской области от 01.08.2008 (ред. от 24.12.2012) № 76-ЗО "О физической культуре и спорте в Сахалинской области"; постановление Правительства Сахалинской области от 29.10.2010 № 524 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы"; постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448 "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"; постановление администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 21.08.2013 № 951-па "Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования городской округ "Долинский"
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации
Разработчик Программы
Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городской округ "Долинский"
Координатор Программы
Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городской округ "Долинский" (далее - Координатор)
Исполнители Программы
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, отдел социальной политики департамента инновационного развития системы социальной защиты министерства социальной защиты Сахалинской области, управление капитального строительства администрации муниципального образования городской округ "Долинский", управление образования муниципального образования городской округ "Долинский", финансовое управление муниципального образования городской округ "Долинский", отдел экономического анализа администрации муниципального образования городской округ "Долинский", отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городской округ "Долинский", отдел культуры администрации муниципального образования городской округ "Долинский", отделы по управлению территориями сел администрации муниципального образования городской округ "Долинский", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Долинска, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа летних и игровых видов спорта" г. Долинска, некоммерческие организации, осуществляющие развитие по видам спорта
Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский" (далее - МО ГО "Долинский")
Задачи Программы:
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья, продление активного, творческого долголетия населения МО ГО "Долинский";
- пропаганда физической культуры и спорта, создание позитивного имиджа МО ГО "Долинский" как района, привлекательного для жизни и известного в Сахалинской области;
- подготовка спортсменов МО ГО "Долинский" высокого уровня;
- популяризация и развитие различных видов спорта;
- повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта;
- подготовка кадров и повышение квалификации кадров отрасли;
- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации Программы
2013 - 2020 годы
Объем и источники финансирования
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 980583,5 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 48899,9 тыс. рублей
2014 год - 39330,2 тыс. рублей
2015 год - 19379,7 тыс. рублей
2016 год - 12530,1 тыс. рублей
2017 год - 9412,6 тыс. рублей
2018 год - 37041,3 тыс. рублей
2019 год - 167414,1 тыс. рублей
2020 год - 646575,6 тыс. рублей
Из них по источникам финансирования:
Средства бюджета МО ГО "Долинский" 52603,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 2421,6 тыс. рублей
2014 год - 2204,6 тыс. рублей
2015 год - 1065,7 тыс. рублей
2016 год - 739,5 тыс. рублей
2017 год - 640,9 тыс. рублей
2018 год - 2105,3 тыс. рублей
2019 год - 9015,1 тыс. рублей
2020 год - 34410,6 тыс. рублей
Средства областного бюджета 927980,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 46478,3 тыс. рублей
2014 год - 37125,6 тыс. рублей
2015 год - 18314,0 тыс. рублей
2016 год - 11790,6 тыс. рублей
2017 год - 8771,7 тыс. рублей
2018 год - 34936,0 тыс. рублей
2019 год - 158399,0 тыс. рублей
2020 год - 612165,0 тыс. рублей
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 27.11.2014 № 1499-па)
Ожидаемые результаты Программы
- увеличение доли населения МО ГО "Долинский", систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30,0%;
- увеличение доли населения МО ГО "Долинский", систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности в общей численности населения, занятого в экономике до 12,0%;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 8,5%;
- увеличение доли обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 22%;
- загруженность спортивных сооружений в МО ГО "Долинский" до 50%;
- обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО "Долинский" - 60 единиц;
- увеличение количества воспитанников учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности МО ГО "Долинский" до 900 человек;
- доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве служащих отрасли "Физическая культура и спорт" составит 100,0%

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Программа разработана исходя из целей Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99 "О Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года", и показателей эффективности развития физической культуры и спорта, обозначенных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года" (далее - Стратегия), государственной программы Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448 (далее - Программа Сахалинской области).
Текущее состояние физической культуры и спорта в МО ГО "Долинский" характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, модернизацией и строительством спортивных сооружений.
До 31 декабря 2013 года основным механизмом реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта является долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы" (далее - Программа), утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 29.10.2010 № 524, программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением мэра муниципального образования городской округ "Долинский" от 10.11.2010 № 1607-п.
Реализация данной Программы позволила:
- обеспечить взаимодействие с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области по участию в реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы";
- планировать государственную политику по повышению эффективности использования имеющихся и реконструированных объектов спорта, деятельность по развитию и совершенствованию массового, детско-юношеского спорта, включая и обоснования получения субсидий из бюджета Сахалинской области;
- планировать свою деятельность по развитию массовой физической культуры и спорта, включая и обоснования получения субсидий из бюджета Сахалинской области.
В МО ГО "Долинский" наблюдается рост и стабильный показатель числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом, их доля в 2012 году составила 16,4% (в 2011 году - 16,2%). С 2014 по 2020 годы предполагается увеличить.
В МО ГО "Долинский" имеется 55 спортивных объектов (в 2010 году - 37), в том числе 2 стадиона, 14 спортивных залов, лыжная база и 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 38 - других спортивных сооружений. На данный момент обеспеченность по МО ГО "Долинский" составляет:
- плоскостными сооружениями 115,4% (в 2011 году - 113,4%) от социальной нормы;
- спортивными залами 47,9% (2011 год - 46,5%).
Ежегодно в МО ГО "Долинский" проводится более 250 физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий с охватом более 3000 участников.
В то же время загруженность объектов спорта, которая на январь 2013 года составила 35,6%, требует дальнейшей активизации взаимодействия со всеми субъектами физической культуры и спорта области, по их оптимальной наполняемости.
В МО ГО "Долинский" функционируют 2 спортивные школы.
Расходы, направляемые на развитие отрасли, составили на одного жителя в 2011 году - 0,037 рублей. В 2012 году указанная сумма составила 3,202 рублей - 5-е место в Сахалинской области.
Анализ состояния отрасли физической культуры и спорта показывает, что в МО ГО "Долинский", несмотря на принятые меры, в том числе принятие Программы, все же остается ряд глобальных и требующих разрешения проблем. Усложняющими факторами развития физической культуры и спорта являются:
- отсутствие эффективной системы управления физической культурой и массовым спортом на предприятиях и учреждениях, отсутствие на предприятиях и в учреждениях штатных специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;
- отсутствие развитой сети спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы;
- недостаточное финансирование физической культуры и массового спорта;
- отсутствие системы повышения эффективности физической подготовки молодежи допризывного и призывного возраста;
- недостаточное финансирование мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов и судей по видам спорта;
- отсутствие у определенной части населения МО ГО "Долинский" понимания необходимости укреплять свое здоровье, заинтересованности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;
- отсутствие современной спортивной базы;
- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями шаговой доступности;
- отсутствие специалиста для занятий физической культурой и спортом с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
- удаленность территории Сахалинской области от отечественных центров спорта, требующая дополнительных затрат на подготовку спортсменов и участие в крупных российских соревнованиях;
- отсутствие системы подготовки сборных команд МО ГО "Долинский" Сахалинской области;
- недостаточное научно-методическое, медико-биологическое, информационно-технологическое обеспечение.
В результате принятия и реализации Программы планируются мероприятия по совершенствованию организации и проведения:
- муниципальных, региональных, межрегиональных физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения;
- физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая проведение спартакиад по летним и зимним видам спорта среди инвалидов;
- областных и муниципальных смотров-конкурсов и участие в аналогичных мероприятиях федерального уровня;
- освещение мероприятий отрасли "Физическая культура и спорт" в средствах массовой информации с использованием информационно-пропагандистских технологий для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
- финансовое и нормативное обеспечение отрасли "Физическая культура и спорт".

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- укрепление здоровья, продление активного, творческого долголетия населения МО ГО "Долинский";
- пропаганда физической культуры и спорта, создание позитивного имиджа МО ГО "Долинский" как района, привлекательного для жизни и известного в Сахалинской области;
- подготовка спортсменов МО ГО "Долинский" высокого уровня;
- популяризация и развитие различных видов спорта;
- повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта;
- подготовка кадров и повышение квалификации кадров отрасли;
- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы содержит пять разделов (приложение 1):
Раздел № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" ставит перед собой решение следующих задач:
Проведение официальных муниципальных, региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также официальных межрегиональных, физкультурных мероприятий на территории МО ГО "Долинский".
Проведение муниципальных смотров-конкурсов.
Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки).
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности.
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту трудовой деятельности граждан МО ГО "Долинский".
Раздел № 2 "Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва" ставит перед собой решение следующих задач:
Участие спортсменов МО ГО "Долинский" в составе сборных команд Сахалинской области в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проведение официальных межрегиональных спортивных мероприятий.
Финансирование подготовки спортсменов МО ГО "Долинский" членов сборной команды Сахалинской области и их тренеров, в том числе стажировка ведущих тренеров, за счет областного бюджета.
Поощрительные выплаты тренерам, спортсменам и другим специалистам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Поощрительные выплаты спортсменам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Раздел № 3 "Совершенствование отрасли физической культуры и спорта" ставит перед собой решение следующих задач:
Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей).
Раздел № 4 "Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта" ставит перед собой решение следующих задач:
Приобретение транспорта и специализированной техники.
Текущий и капитальный ремонт учреждений спортивной направленности.
Раздел № 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных объектов и сооружений" ставит перед собой решение следующих задач:
Реконструкция и строительство спортивных объектов и сооружений.
Исполнение Плана развития МО ГО "Долинский" (текущие, капитальные расходы).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем областных бюджетных ассигнований Программы на 2013 - 2020 годы составит 927980,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 27.11.2014 № 1499-па)
2013 год - 46478,3 тыс. рублей
2014 год - 37125,6 тыс. рублей
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 27.11.2014 № 1499-па)
2015 год - 18314,0 тыс. рублей
2016 год - 11790,6 тыс. рублей
2017 год - 8771,7 тыс. рублей
2018 год - 34936,0 тыс. рублей
2019 год - 158399,0 тыс. рублей
2020 год - 612165,0 тыс. рублей
- средства муниципального бюджета в объеме 52603,3 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 27.11.2014 № 1499-па)
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 24.09.2014 № 1202-па)
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы и прогнозная оценка расходов по источникам финансирования представлены в приложениях 1, 3, 4 к Программе.
Механизм реализации Программы предусматривает предоставление средств из областного и муниципального бюджетов в соответствии с распределением финансовых средств для реализации Программы.
Главными распорядителями бюджетных средств Программы являются:
- министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области;
- администрация муниципального образования городской округ "Долинский".
Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:
- министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области;
- администрация муниципального образования городской округ "Долинский" и иные органы местного самоуправления муниципального образования городской округ "Долинский";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Долинска;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа летних и игровых видов спорта" г. Долинска;
- некоммерческие организации, осуществляющие развитие по видам спорта.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
Основным направлением привлечения внебюджетных средств для реализации Программы является строительство спортивных сооружений шаговой доступности на общегородских территориях для оказания спортивно-оздоровительных услуг жителям МО ГО "Долинский".
В случае выделения средств из областного бюджета Программа подлежит корректировке с учетом этих средств.

6. Механизм реализации Программы

1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования городской округ "Долинский" (далее - Администрация МО ГО "Долинский").
2. Непосредственный контроль реализации Программы обеспечивает вице-мэр в соответствии с распределением полномочий муниципального образования городской округ "Долинский".
3. Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения осуществляет Координатор Программы.
4. Исполнитель несет ответственность за своевременную, качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.
5. Координатор представляет оперативную информацию о ходе выполнения Программы по запросу отдела экономического анализа администрации МО ГО "Долинский".
6. Финансовое управление МО ГО "Долинский" ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического анализа Администрации МО ГО "Долинский" информацию о кассовом расходе средств, предусмотренных на реализацию соответствующей Программы.
7. Координатор Программы представляет в отдел экономического анализа Администрации МО ГО "Долинский" ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о результатах реализации Программы.
7.1. При этом представленная информация должна содержать:
- пояснительную записку, которая содержит перечень выполненных мероприятий Программы, а также непосредственных результатов выполнения этих мероприятий, аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или неосвоения средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию Программы (приложения 2, 10);
- объемы финансирования мероприятий Программы (приложение 9);
- анализ достижения показателей результативности Программы (приложение 5);
- динамику целевых значений основных целевых показателей Программы (приложение 6);
- оценку результативности реализации Программы (приложение 7);
- оценку эффективности реализации Программы (приложение 8).
7.2. Пакет документов представляется на электронном и бумажном носителях.
8. Координатор Программы ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о реализации Программы и направляет его в отдел экономического анализа Администрации МО ГО "Долинский".
9. Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:
9.1. Перечень выполненных мероприятий, общий объем финансирования Программы, приложение к настоящему Порядку.
9.2. Перечень незавершенных в течение года мероприятий и процент их незавершения.
9.3. Пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально-экономических результатов Программы, анализ причин невыполнения отдельных программных мероприятий либо Программы в целом, предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
10. Отдел экономического анализа Администрации МО ГО "Долинский" в срок до 15 февраля каждого года готовит и представляет мэру муниципального образования городской округ "Долинский" и (или) по поручению мэра МО ГО "Долинский" в Собрание МО ГО "Долинский" доклад о ходе реализации программ за отчетный год.
11. В течение 30 дней после окончания срока реализации Программы ее Координатор готовит доклад об итогах реализации Программы за весь период и направляет его мэру МО ГО "Долинский" и в отдел экономического анализа Администрации МО ГО "Долинский".
Доклад об итогах реализации Программы должен включать:
- перечень мероприятий, выполненных в ходе реализации Программы;
- пояснительную записку, содержащую оценку эффективности от реализации мероприятий Программы и достижения конкретных результатов;
- общий объем финансовых средств с указанием источников финансирования Программы;
- в случае невыполнения программных мероприятий прилагается анализ причин невыполнения мероприятий и перечень предложений, решение которых необходимо для достижения поставленных в Программе целей.
12. Требования к представляемой отчетности о реализации Программы являются обязательными для всех исполнителей мероприятий Программы.
13. За непредставление в установленный срок необходимых отчетных документов должностные лица, ответственные за представление отчетности, несут ответственность в установленном порядке.

7. Оценка результативности
и социально-экономической эффективности Программы

7.1. Мониторинг хода реализации Программы, оценку результативности и социально-экономической эффективности осуществляет отдел экономического анализа администрации муниципального образования городской округ "Долинский".
7.2. По результатам оценки результативности и социально-экономической эффективности реализации Программы Администрацией МО ГО "Долинский" не позднее, чем за один месяц до дня внесения в Собрание МО ГО "Долинский" проекта решения об утверждении бюджета муниципального образования на очередной финансовый год может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.
7.3. Критериями оценки результативности и социально-экономической эффективности реализации Программы являются:
- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
- процент отклонения достигнутых значений индикаторов результативности Программы от плановых значений;
- динамика показателей социально-экономической эффективности реализации Программы.
7.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с расчетом абсолютных и относительных отклонений.
По каждому индикатору результативности в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.
Для каждой группы внутренних и внешних факторов оценивается их влияние на отклонение фактических показателей от плановых значений.
7.5. Оценка результативности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Программы применяются основные целевые показатели (далее - целевые показатели), определенные в Программе (приложение 2).
Оценка результативности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:
- при выполнении целевого показателя - 0 баллов;
- при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
- при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу снижения.
Оценка целевых показателей определяется согласно приложению 5.
Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных.
Оценка результативности реализации Программы осуществляется согласно приложению 7.
По результатам оценки результативности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- Программа высоко результативна;
- Программа результативна;
- Программа низко результативна.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.
Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации Программы результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета МО ГО "Долинский".
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно приложению 8.
По результатам оценки расходов бюджета МО ГО "Долинский" на реализацию программных мероприятий могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
- бюджетные расходы неэффективны.
7.6. В случае если оценка эффективности и результативности Программы низкая, отдел экономического анализа Администрации МО ГО "Долинский" направляет мэру муниципального образования городской округ "Долинский" предложение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы, о приостановлении реализации или о досрочном прекращении ее реализации.

8. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы характеризуются устойчивым ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли физической культуры и спорта.
Основными ожидаемыми результатами Программы являются:
- совершенствование системы физического воспитания;
- рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;
- наличие развитой сети физкультурно-спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения;
- рост количества участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.
Значения показателей к 2020 году:
- доля населения МО ГО "Долинский", систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения - 30,0%;
- доля населения МО ГО "Долинский", занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, по месту жительства в общей численности населения, занятого в экономике - 12%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения - 8,5%;
- доля обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов - 22%;
- количество воспитанников учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности МО ГО "Долинский" - 900 человек;
- увеличение количества спортивных сооружений в МО ГО "Долинский" - 60 единиц;
- доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве служащих отрасли "Физическая культура и спорт" - 100,0%;
- участие МО ГО "Долинский" в реализации Программы Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" (наличие в МО ГО "Долинский" муниципальной программы развития физической культуры и спорта) - 100,0%.





Приложение 1
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ДОЛИНСКИЙ"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский" от 24.09.2014 № 1202-па)

№ п/п
Перечень мероприятий
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Ожидаемый результат (2020 год)
Главные исполнители
Всего
в том числе:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Развитие массовой физической культуры и спорта
1.1.
Обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО "Долинский" (в т.ч. по месту жительства)
За счет средств местного
8,7

8,7






1. Увеличение доли населения МО ГО "Долинский", систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30%
ОСиМП <1>;
Спортивные объединения;
МБОУДОД ДЮСШ <2> г. Долинск;
МБОУДОД ДЮСШ ЛиИВС <3> г. Долинск
и областного бюджета
290,2

290,2






(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский" от 27.11.2014 № 1499-па)
1.2.
Обеспечение выполнения мероприятий по награждению по итогам конкурсов среди спортивных объединений по видам спорта, спортивных организаций, тренеров и спортсменов и др.
За счет средств местного бюджета
60


10
10
10
10
10
10
1. Увеличение количества тренеров-преподавателей до 7 человек
ОСиМП
1.3.
- Освещение в средствах массовой информации достижений спортсменов МО ГО "Долинский" и отрасли "Физическая культура и спорт" в целом, размещение в средствах массовой информации материалов о проведении мероприятий в сфере физической культуры и спорта, разработка специализированных тематических программ, информирование населения через информационную сеть Internet
Без дополнительных ассигнований










ОСиМП; Спортивные объединения; МБОУДОД ДЮСШ г. Долинск; МБОУДОД ДЮСШ ЛиИВС г. Долинск
- Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (Спартакиады, слеты, Кубки, турниры, мероприятия, посвященные праздничным датам)
За счет средств местного бюджета
170
20
30
20
20
20
20
20
20
1. Увеличение доли граждан Российской Федерации, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике до 20.0%.
2. Увеличение доли обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 13%.
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 3%
ОСиМП; Спортивные объединения; МБОУДОД ДЮСШ г. Долинск; МБОУДОД ДЮСШ ЛиИВС г. Долинск
II. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва
2.1.
Обеспечение проведения мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение качества спортивной подготовки по базовым видам спорта (сборы)

90




30
30
30

1. Увеличение количества присвоенного разряда "Спортсмен I разряда" до 22 человек.
2. Увеличение количества жителей Сахалинской области, участвующих в составе сборных команд России до 5 человек.
3. Увеличение количества призовых мест спортсменов Сахалинской области, завоеванных на окружных, всероссийских и международных соревнованиях до 277 единиц
ОСиМП; Областные федерации по видам спорта
2.2.
Поощрительные выплаты тренерам, спортсменам и другим специалистам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях; поощрительные выплаты спортсменам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях
За счет средств местного бюджета
80
10
10
10
10
10
10
10
10
ОСиМП
III. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта
3.1.
Обеспечение условий для участия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе тренеров, инструкторов по спорту, спортивных судей
За счет средств местного бюджета (в пределах ассигнований исполнителей)









1. Увеличение доли служащих, прошедших повышение квалификации, в общем количестве служащих отрасли физическая культура и спорт до 100,0%
Администрация МО ГО "Долинский"; МБОУДОД ДЮСШ г. Долинск; МБОУДОД ДЮСШ ЛиИВС г. Долинск; спортивные объединения
--------------------------------
<1> ОСиМП - отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городской округ "Долинский".
<2> МБОУДОД ДЮСШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".
<3> МБОУДОД ДЮСШ ЛиИВС - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа летних и игровых видов спорта".
<4> УКС - управление капитального строительства администрации муниципального образования городской округ "Долинский"
IV. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский" от 24.09.2014 № 1202-па)
4.1.
Обеспечение спортивно-технологическим оборудованием, инвентарем и экипировкой спортивных учреждений и объединений (в т.ч. по месту жительства)
За счет средств местного
803,5
110
123,5
110
110
80
80
80
110

Администрация МО ГО "Долинский";
ОСиМП,
МБОУДОД ДЮСШ г. Долинск;
МБОУДОД ДЮСШ ЛиИВС г. Долинск
и областного бюджета
448,6

448,6






(п. 4.1 в ред. Постановления Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский" от 27.11.2014 № 1499-па)
4.2.
Приобретение транспорта и специализированной техники
За счет средств областного и местного бюджета
7040,3
7040,3








Администрация МО ГО "Долинский"; ОСиМП, МБОУДОД ДЮСШ г. Долинск; МБОУДОД ДЮСШ ЛиИВС г. Долинск
4.3.
Обеспечение текущего и капитального ремонта спортивных сооружений и спортивных объектов
32330,1

720,3
19229,7
12380,1





4.4.
Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки
За счет средств местного бюджета
13,2

13,2






Увеличение количества занимающихся по месту жительства
Администрация МО ГО "Долинский"
За счет средств областного бюджета
440,5

440,5






МСТиМП <1> Сахалинской области
4.5.
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан
За счет средств местного бюджета
8,6

8,6






Увеличение количества занимающихся по месту жительства
Администрация МО ГО "Долинский"
За счет средств областного бюджета
285,0

285,0






МСТиМП Сахалинской области
V. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский" от 24.09.2014 № 1202-па)
5.1.
Создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом жителей Сахалинской области. Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями в Сахалинской области
За счет средств областного и местного бюджета
939262,1
41719,6
37698,9


9262,6
36891,3
167264,1
646425,6
1. Увеличение степени загруженности объектов спорта до 41%.
2. Увеличение показателя "Обеспеченность спортивными сооружениями" до 58 единиц
УКС <2>, ОСиМП

Итого по программе

980583,5
48899,9
39330,2
19379,7
12530,1
9412,6
37041,3
167414,1
646575,6


(в ред. Постановления Администрации муниципального образования
городской округ "Долинский" от 27.11.2014 № 1499-па)

--------------------------------
<1> МСТиМП - Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
(сноска введена Постановлением Администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 24.09.2014 № 1202-па)
<2> УКС - управление капитального строительства администрации муниципального образования городской округ "Долинский".
(сноска введена Постановлением Администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 24.09.2014 № 1202-па)





Приложение 2
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

ИНДИКАТОРЫ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ И ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

НА 2013 - 2016 ГОДЫ

Цели и задачи
Перечень мероприятий
Наименование целевых индикаторов
Базовые данные (действующие на момент разработки проекта)
Плановое значение индикаторов по годам реализации
единица измерения
значение
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом <5>:
- увеличение населения, систематически занимающегося ФКиС
Спортивно-массовые мероприятия, открытие отделений по видам спорта, организация работы спортивных сооружений
Количество человек
%
16,9
16,9
18,2
19,0
20,0
- увеличение населения, систематически занимающегося ФКиС по месту трудовой деятельности, по месту жительства
Количество человек
%
5,0
5,0
6,0
7,0
8,0
- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся ФКиС
Количество человек
%
2,7
2,7
3,0
3,5
4,0
- увеличение количества обучающихся и студентов, систематически занимающихся ФКиС
Количество человек
%
11,6
11,6
11,8
12,0
14,0
- увеличение количества обучающихся учреждений спортивной направленности
Привлечение тренеров-преподавателей, увеличение количества видов спорта культивируемых в МО ГО "Долинский", открытие отделений в селах МО ГО "Долинский"
Количество человек
человек
751
751
780
790
800
2. Развитие массовой физической культуры и спорта:
- увеличение загруженности спортивных сооружений
Предоставление спортивных сооружений МО ГО "Долинский"
Количество человек
%
38
38
42,5
44
45
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области ФКиС
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе тренеров, инструкторов по спорту, спортивных судей
Количество человек
%
100
100
100
100
100
3. Создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом жителей МО ГО "Долинский"
Подготовка спортивных сооружений к занятиям ФКиС
Количество спортивных сооружений
единиц
55
57
58
58
58

--------------------------------
<5> Физической культурой и спортом - далее ФКиС.

НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Цели и задачи
Перечень мероприятий
Наименование целевых индикаторов
Базовые данные (действующие на момент разработки проекта)
Плановое значение индикаторов по годам реализации
Плановое значение индикаторов по окончании реализации Программы
единица измерения
значение
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Привлечение населения к систематическим занятиям ФКиС:
- увеличение численности населения, систематически занимающегося ФКиС
Спортивно-массовые мероприятия
Количество человек
%
16,9
22,2
25,0
27,5
30,0
30,0
- увеличение численности населения, систематически занимающегося ФКиС по месту трудовой деятельности, по месту жительства

Количество человек
%
5,0
9,0
10,0
11,0
12,0
12,0
- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся ФКиС
Количество человек
%
2,7
5,2
6,4
7,0
8,5
8,5
- увеличение количества обучающихся и студентов, систематически занимающихся ФКиС
Количество человек
%
11,6
18,0
19,0
20,0
22,0
22,0
- увеличение количества обучающихся учреждений спортивной направленности
Привлечение тренеров-преподавателей, увеличение количества видов спорта, культивируемых в МО ГО "Долинский", открытие отделений в селах МО ГО "Долинский"
Количество человек
человек
751
820
840
860
900
900
2. Развитие массовой физической культуры и спорта:
- увеличение загруженности спортивных сооружений
Предоставление спортивных сооружений МО ГО "Долинский"
Количество человек
%
38
47
48
49
50
50
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области ФКиС
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов в области ФКиС, в том числе тренеров, инструкторов по спорту, спортивных судей
Количество человек
%
100
100
100
100
100
100
3. Создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом жителей МО ГО "Долинский"
Подготовка спортивных сооружений к занятиям ФКиС
Количество спортивных сооружений
единиц
55
58
58
60
60
60





Приложение 3
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ

НА 2013 ГОД

№ пп.
Наименование мероприятия
Всего, тыс. руб.
2013 год
Ответственный исполнитель
Объемы и источники финансирования
Всего
в том числе
областной бюджет
местный бюджет
1
2
3
10
11
12
13
Всего по плану
41719,6




в том числе:





областной бюджет
39508,4




местный бюджет
2211,2




1. Объекты социальной сферы
Физическая культура и спорт





1.
Реконструкция объекта "Спортивный корпус" по ул. Сахалинской, 8-а в г. Долинске, в т.ч.:
41719,6
41719,6
39508,4
2211,2
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ пп.
Наименование мероприятия
Всего, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
Ответственный исполнитель
Объемы и источники финансирования
Объемы и источники финансирования
Объемы и источники финансирования
Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по плану
70029,0
38419,2
36386,8
2032,4
19229,7
18314,0
915,7
12380,1
11790,6
589,5

в том числе:











областной бюджет
66491,4










местный бюджет
3537,6










1. Объекты социальной сферы
Физическая культура и спорт
70029,0
38419,2
36386,8
2032,4
19229,7
18314,0
915,7
12380,1
11790,6
589,5

1.
Строительство объекта "Спортивный комплекс в с. Быков", в том числе:
4952,3
4952,3
4689,8
262,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"
проектно-изыскательские работы
4952,3
4952,3
4689,8
262,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инженерные изыскания
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0


2.
Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" в г. Долинске, в том числе:
32330,1
720,3
686,0
34,3
19229,7
18314,0
915,7
12380,1
11790,6
589,5
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"
разработка проектной документации
720,3
720,3
686,0
34,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Долинске, в том числе:
32746,6
32746,6
31011,0
1735,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"
проектные работы (в том числе инженерные изыскания, государственная экспертиза)
32746,6
32746,6
31011,0
1735,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

НА 2017 - 2020 ГОДЫ

№ пп.
Наименование мероприятия
Общий объем финансирования
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Ответственные исполнители
Объемы и источники финансирования
Объемы и источники финансирования
Объемы и источники финансирования
Объемы и источники финансирования
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего по плану
859843,6
9262,6
8771,7
490,9
36891,3
34936,0
1955,3
167264,1
158399,0
8865,1
646425,6
612165,0
34260,6

в том числе:














областной бюджет
814271,7













местный бюджет
45571,9













1. Объекты социальной сферы
Физическая культура и спорт
859843,6
9262,6
8771,7
490,9
36891,3
34936,0
1955,3
167264,1
158399,0
8865,1
646425,6
612165,0
34260,6

1.
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Долинске, в том числе:
527214,2
9262,6
8771,7
490,9
36891,3
34936,0
1955,3
56915,6
53899,0
3016,6
424144,7
401665,0
22479,7
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"
проектные работы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инженерные изыскания
3000,0
3000,0
2841,0
159,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственная экспертиза проектной документации
7823,4
0,0
0,0
0,0
7823,4
7408,7
414,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Строительство универсального спортивного зала в г. Долинске, в том числе:
222280,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
222280,9
210500,0
11780,9
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"
проектные работы
11114,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11114,1
10525,0
589,1
инженерные изыскания
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственная экспертиза проектной документации
3251,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3251,3
3079,0
172,3
3.
Реконструкция городского стадиона "Бумажник", в том числе:
110348,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110348,5
104500,0
5848,5
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"
проектные работы
5517,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5517,5
5225,0
292,5
0,0
0,0
0,0
инженерные изыскания
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственная экспертиза проектной документации
1613,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1613,9
1528,4
85,5
0,0
0,0
0,0





Приложение 4
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

ПЛАН
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ

НА 2013 ГОД

№ пп.
Наименование мероприятия
Всего, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования
Ответственный исполнитель
областной бюджет
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
1.
Приобретение специализированной техники - Ретрак
7040,3
6969,9
70,4
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, муниципальное образование городской округ "Долинский"

Итого:
7040,3
6969,9
70,4






Приложение 5
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

Анализ
показателей результативности целевой программы
_______________________________________________________
(наименование целевой программы)

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевого показателя
плановое значение
фактическое значение
отклонение
оценка в баллах
относительное (%)
абсолютное +/-
1
2
3
4
5
6
7
Целевой показатель 1






Целевой показатель 2






Целевой показатель 3













Иные целевые показатели






Итоговая сводная оценка (S)
x
x
x
x
x






Приложение 6
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

Динамика
целевых значений основных целевых показателей
целевой программы
_______________________________________________________
(наименование целевой программы)

Целевые показатели
Единица измерения
Год реализации целевой программы
1-й год
2-й год
...
в целом по целевой программе <*>
план
факт
оценка (в баллах)
план
факт
оценка (в баллах)
план
факт
оценка (в баллах)
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Целевой показатель 1











Целевой показатель 2











Целевой показатель 3











...











Иные целевые показатели











Итоговая сводная оценка (S)
x
x
x

x
x

x
x

x

--------------------------------
<*> графа 9 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации целевой программы.





Приложение 7
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

Оценка
результативности реализации целевой программы
_______________________________________________________
(наименование целевой программы)
за ______________ год

Итоговая сводная оценка (баллов), S
Вывод о результативности реализации целевой программы
Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
1
2
3
S > 0
высоко результативна

S = 0
результативна

S < 0
низко результативна






Приложение 8
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

Оценка
эффективности реализации долгосрочной целевой программы

№ п/п
Показатели результативности
Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.)
Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении
Эффективность реализации целевой программы (5 = 4 / 3)
Эффективность реализации целевой программы в предыдущем году
1
2
3
4
5
6

















Приложение 9
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

Анализ
объемов финансирования мероприятий целевой программы

№ п/п
Наименование задачи мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель мероприятия
плановое значение
фактическое значение
отклонение
абсолютное (тыс. руб.) +/-
относительное (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача
1.
Мероприятие 1






2.
Мероприятие 2






3.
Мероприятие 3














Итого по программе






в том числе:






местный бюджет






областной бюджет






внебюджетные источники






Справочно:






капитальные расходы







- количество программных мероприятий - _______ ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - ______ ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий - _______%;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - ______ ед.





Приложение 10
к Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 31.12.2013 № 1549-па

Отчет
о фактическом исполнении и финансовом обеспечении
муниципальной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании городской округ "Долинский"
на 2013 - 2020 годы"
за весь период действия

Цели и задачи программы
Наименование мероприятий
Степень исполнения мероприятий, %
Финансовое обеспечение мероприятий целевой программы (тыс. руб.)
Всего
в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель № 1
Задача № 1
Мероприятие 1
















Мероприятие 2
















...
















Итого по мероприятиям задачи № 1
















Задача N...
Мероприятие 1
















Мероприятие 2
















...
















Итого по мероприятиям задачи N...
















Итого по мероприятиям цели № 1
















Цель N...
Задача № 1
Мероприятие 1
















Мероприятие 2
















...
















Итого по мероприятиям задачи № 1
















Задача N...
Мероприятие 1
















Мероприятие 2
















...
















Итого по мероприятиям задачи N...
















Итого по мероприятиям цели N...
















Итого по программе

















Справочно:
- количество программных мероприятий всего - ______ ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - ______ ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий - _______%;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - ______ ед.


------------------------------------------------------------------