АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2013 г. № 1286

ОБ ОТЧЕТЕ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2008 - 2012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
ОТ 28.05.2008 № 1107/51-08-03

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 10.06.2009 № 986 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ и отчетов об их исполнении" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2012 году и за весь период действия Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 28.05.2008 № 1107/51-08-03 (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра С.А.Надсадина.

Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 23.07.2013 № 1286

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2008 - 2012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
ОТ 28.05.2008 № 1107/51-08-03

1. ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД
И ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 2008 - 2012 ГОДЫ


Цели и задачи Наименование Единицы Степень достижения Степень достижения
программы целевых индикаторов измерения количественных значений количественных значений
индикатора индикатора результативности
результативности за весь период действия
за отчетный период программы

план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Цель Программы Индикатор № 1 тонн 31460 29724 94,5 155661 115779 74,4
Развитие эффективного Производство картофеля
устойчивого в хозяйствах всех
сельскохозяйственного категорий
производства; надежное
обеспечение жителей Индикатор № 2 тонн 19130 17552 91,8 92268 88554 96,0
городского округа Производство овощей
"Город Южно-Сахалинск" в хозяйствах всех
качественной категорий
сельскохозяйственной
продукцией местных Индикатор № 3 тонн 9192 5580 60,7 41344 32392 78,3
товаропроизводителей; Производство молока
повышение уровня в хозяйствах всех
доходов категорий
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Индикатор № 4 тонн 1968 2386 121,2 8607 9469 110,0
Производство мяса
в ж.в. в хозяйствах
всех категорий

Индикатор № 5 млн. шт. 92,0 96,5 104,9 449,1 476,6 106,1
Производство яиц
в хозяйствах всех
категорий

Индикатор № 6 тыс. руб. 41400 73420 в 1,8 192400 659600 в 3,4
Финансовый результат р. раза
от деятельности с/х
предприятий

Индикатор № 7 руб. 29000 37700 130,0 26212 31700 120,9
Среднемесячная зарплата
1 раб. в с/х
предприятиях

Индикатор № 8 тыс. руб. 20200 24477,7 121,2 95600 121000 126,6
Поступление налогов
в бюджет городского
округа от с/х
предприятий и КФХ

Задача № 1 Индикатор № 1
Улучшение общих условий
функционирования Внесение минеральных тыс. тонн 3,201 1,131 35 13,457 7,202 53,5
сельского хозяйства удобрений
путем сохранения и известкование кислых
и поддержания почв
почвенного плодородия
Индикатор № 2

Внесение органических тыс. тонн 28,26 10,766 38 124,085 53,870 43,4
удобрений

Индикатор № 3

Урожайность картофеля ц/га 250 217 86,8 250 171 68,4
в с/х предприятиях

Индикатор № 4

Урожайность овощей ц/га 421 354 84,1 399 320 80,2
в с/х предприятиях
(открытый грунт)

Задача № 2 Индикатор № 1
Обеспечение ускоренного
развития приоритетных Удой молока на 1 корову кг 5442 4957 91,1 5140 4966 96,6
подотраслей сельского в год
хозяйства, прежде всего
животноводства, Индикатор № 2
на основе увеличения
численности племенного Численность поголовья
скота, а также скота, в т.ч.
на основе улучшения
кормовой базы - КРС голов 4929 3752 76,1 4929 3752 76,1

- Коров голов 1710 1686 98,6 1710 1686 98,6

- Свиней голов 8609 10663 123,8 8609 10663 123,8

Индикатор № 3

Закуп племенного скота голов - - - 100 224 в 2,2
раза

Индикатор № 4

Приобретение техники
и оборудования
- количество единиц ед. 16 43 в 2,7 145 309 в 2,1
р. раза
- сумма млн. руб. 46,6 84,3 180,9 322,7 380,0 117,7

Индикатор № 5

Объем строительства млн. руб. 66,1 69,5 105,1 226,5 229,0 101,1
и реконструкции
объектов животноводства

Индикатор № 6

Численность коров в ЛПХ голов 600 182 69,5 600 182 30,3

Индикатор № 7

Объем производства тонн 2900 938 32,3 14200 9247 65,1
молока в ЛПХ

Задача № 3 Индикатор № 1
Повышение финансовой
устойчивости сельского Объем привлеченных млн. руб. 67,0 46,5 69,4 245,1 304 124,0
хозяйства за счет мер банковских кредитов
по расширению
доступности кредитных
ресурсов на льготных
условиях

Задача № 4 Индикатор № 1
Обеспечение роста
доходов, занятости Предоставление
сельского населения финансовой поддержки
в сфере производства из бюджета городского
сельскохозяйственной округа на:
продукции - повышение плодородия тыс. руб. 3058 3058 100,0 13530 13530 100,0
земель
- развитие молочного тыс. руб. 442 426,3 96,4 1942 1760 90,6
животноводства в личных
подсобных хозяйствах
населения

Индикатор № 2

Строительство шт. 8 10 125 57 44 77,2
павильонов
стилизованного типа
для реализации
продукции местных
товаропроизводителей

Индикатор № 3

Предоставление льготных мест 224 142 63,4 224 224 100,0
торговых мест на
территории коммерческих
рынков и торговых
комплексов

Индикатор № 4

Организация К-во ед. 4 10 в 2,5 25 34 136,0
и проведение ярмарок раза
местных
товаропроизводителей


2. ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ В 2012 ГОДУ


Цели и задачи Наименование Степ. Объем В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
программы мероприятий вып. финансирования
% на 2012 год
федеральный областной местный внебюджетные
бюджет бюджет бюджет средства


план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Цель программы: Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей
городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей

Задача № 1 1. Повышение 1529 1529 100 - - - - 1529 1529 100 - -
Улучшение общих эффективности
условий растениеводства.
функционирования Предоставление
сельского хозяйства субсидий на возмещение
путем сохранения затрат по повышению
и поддержания плодородия земель,
почвенного занятых под картофель
плодородия и овощи

Итого по задаче № 1 1529 1529 100 - - - - 1529 1529 100 - -

Задача № 2 2. Повышение качества 1529 1529 100 - - - - 1529 1529 100 - -
Ускоренное развитие кормовой базы.
животноводства Предоставление
субсидий на возмещение
затрат по повышению
плодородия земель,
занятых под кормовые
культуры

3. Поддержка развития 442 426,3 96,5 442 426,3 96,5
молочного
животноводства
в личных подсобных
хозяйствах.
Предоставление
субсидий на частичное
возмещение затрат
владельцев ЛПХ
по производству
и поставке молока
перерабатывающим
предприятиям

Итого по задаче № 2 1971 1955,3 99,2 1971 1955,3 99,2

Задача № 3 4. Объем привлеченных 67000 46500 64,9
Повышение банковских кредитов
финансовой
устойчивости 5. Объем собственных 169640 83387 49,2
сельского хозяйства средств
за счет мер
по расширению
доступности
кредитных ресурсов

Итого по задаче № 3 170371 129887 76,2

Задача № 4 6. Маркетинговые 297 297 100 297 297 100
Организация исследования
сельско-
хозяйственного
рынка

Итого по задаче № 4 297 297 100 297 297 100

Итого по программе: 174168 133668 76,8 3797 3781,3 99,6 170371 129887 76,2


3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 2008 - 2012 ГОДЫ (СПРАВОЧНО):


Всего в том числе по источникам (финансирования: тыс. руб.)

план факт % федеральный областной местный внебюджетные
бюджет бюджет бюджет средства

план факт % план факт % план факт % план факт %


2008 184255 111840 60,7 3400 3242 95,4 180855 108598 60

2009 238222 139922 58,7 2400 2400 100 235822 137522 58

2010 101035 125058 123,8 2700 2697 99,9 98335 122361 124,4

2011 142234 127834 90 3472 3468 99,9 138762 124366 88

2012 174168 133668 76,8 3797 3781 99,6 170371 129887 76,2

Итого 839914 638322 76 15769 15588 98,9 824145 622734 75,6


Количество программных мероприятий - 6.
Количество фактически выполненных программных мероприятий - 6.
Доля фактически выполненных мероприятий - 100%.
Качество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 5.

4. ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 2008 - 2012 ГОДЫ


Цели и задачи Наименование Степ. Объем финансирования В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
программы мероприятий вып. на 2011 год
% федеральный областной местный внебюджетные
бюджет бюджет бюджет средства

план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Цель программы: Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей
городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей

Задача № 1 1. Повышение 100 6765 6765 100 - - - - 6765 6765 100 - -
Улучшение общих эффективности
условий растениеводства.
функционирования Предоставление
сельского хозяйства субсидий на возмещение
путем сохранения затрат по повышению
и поддержания плодородия земель,
почвенного занятых под картофель
плодородия и овощи

Итого по задаче № 1 100 6765 6765 100 - - - - 6765 6765 100 - -

Задача № 2 2. Повышение качества 100 6765 6765 100 - - - - 6765 6765 100
Ускоренное развитие кормовой базы.
животноводства Предоставление
субсидий на
возмещение затрат
по повышению
плодородия земель,
занятых под кормовые
культуры

3. Поддержка развития 90,6 1942 1760,5 90,6 1942 1761 90,7
молочного
животноводства
в личных подсобных
хозяйствах.
Предоставление
субсидий на частичное
возмещение затрат
владельцев ЛПХ
по производству
и поставке молока
перерабатывающим
предприятиям

Итого по задаче № 2 98 8707 8525,5 98 8707 8526 98

Задача № 3 4. Объем привлеченных 91,8 330700 303600 91,8 330700 303600 91,8
Повышение банковских кредитов
финансовой
устойчивости 5. Объем собственных 64,7 493445 319134 64,7 493445 319134 64,7
сельского хозяйства средств
за счет мер
по расширению
доступности
кредитных ресурсов
на льготных
условиях

Итого по задаче № 3 75,6 824145 622734 75,6 824145 622734 75,6

Задача № 4 6. Маркетинговые 100 297 297 100 297 297 100
Организация исследования
сельско-
хозяйственного
рынка

Итого по задаче № 4 100 297 297 100 297 297 100

Итого по программе: 76 839914 638322 76 15769 15588 99 824145 622734 75,6


Количество программных мероприятий - 6.
Количество фактически выполненных программных мероприятий - 6.
Доля фактически выполненных мероприятий - 100%.
Качество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 6.

Начальник департамента
продовольственных ресурсов
и потребительского рынка
администрации г. Южно-Сахалинска
А.В.Бандюков


------------------------------------------------------------------